Audity finančních prostředků spolufinancovaných z fondů EU Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti
Orgány zapojené do kontrol a auditů operačních programů Primární dohled Kontroly Ministerstva financí Kontroly Ministerstva pro místní rozvoj Kontroly řídícího orgánu Kontroly Platebního a certifikačního orgánu
Orgány zapojené do kontrol a auditů operačních programů Sekundární dohled Audity Evropského účetního dvora Audity Evropské Komise Audity Nejvyššího kontrolního úřadu Audity Auditního orgánu Audity Pověřeného auditního subjektu
Audity u příjemce dotace Vzorek operací Procesní pravidla Prověřované doklady Nejčastější zjištění
Audity u příjemce dotace Základní informace o příjemci Podklady k ŽOP (originály účetních dokladů, faktury, bankovní výpisy, stavební deníky, výkazy výměr, výkazy práce, pracovní smlouvy,…) Výstupy z provedených služeb (projektová dokumentace, studie,…) Podklady k publicitě (propagační materiály, billboardy,…)
Audity u příjemce dotace Podklady z účetnictví (samostatná účetní evidence, odvod DPH, pohyby na účtech, evidence majetku,…) Dokumentace k VZ (předpokládaná hodnota, jmenování komise, oznámení na ISVZ, zadávací dokumentace, zápisy, dotazy a odpovědi, zápis z posouzení a hodnocení nabídek, stížnosti, odvolání, podepsaná smlouva)
Audity u příjemce dotace Slevy poskytnuté dodavatelem Smluvní pokuty a penále Peněžní a nepeněžní plnění (hodnota recyklovaného materiálu,…) Doklady k nemovitostem (stavební povolení, výpisy z katastru, znalecké ocenění,…)
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, Brno Děkuji za pozornost Ing. Hana Kleinová PAS RRJV