Druhy kontrol projektu:

Prezentace na téma: "Druhy kontrol projektu:"— Transkript prezentace:

1 Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace ROP regionu soudržnosti Střední Morava 19. května 2008, Olomouc

2 Druhy kontrol projektu:
Předběžná kontrola (ex-ante) – kontrola prováděná do uzavření Smlouvy Průběžná kontrola (interim) – kontrola prováděná v průběhu realizace projektu Následná kontrola (ex-post) – kontrola prováděná v době udržitelnosti projektu, tj. v době následující po věcném a finančním ukončení realizace projektu, zpravidla se jedná o dobu 5 let (u MSP jsou to 3 roky) Charakteristika kontroly – administrativní, kontrola na místě

3 Schválení projektu k financování
Žadatel, jehož projektová žádost byla VRR vybrána k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, obdrží písemné oznámení. Dále žadatel písemně obdrží seznam dokumentů a podkladů, které musí doložit před podpisem Smlouvy : Povinné přílohy Přílohy dle rozhodnutí VRR Specifické přílohy dle charakteru projektu Současně je umožněno aktualizovat údaje předložené v projektové žádosti Tyto dokumenty je nutno doložit nejpozději do 66 pracovních dnů od doručení oznamovacího dopisu Nedoložení těchto povinných dokumentů bude mít za následek, že se žadatelem nebude uzavřena Smlouva

4 Povinné přílohy předkládané před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
Územní rozhodnutí a jeho možné nahrazení a povinná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Stavební povolení a jeho možné nahrazení a povinná projektová dokumentace Rozpočet projektu Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA a NATURA 2000) Doklad o partnerství

5 3. Rozpočet projektu Rozpočet bude obsahovat podrobný položkový rozpočet pro všechny aktivity projektu, blíže a detailně specifikující položky uvedené v projektové žádosti K rozpočtu, který bude zhotoven dle rozsahu a obsahu stavební projektové dokumentace bude připojen dle druhu povolení, které vydal příslušný stavební úřad: Krycí list rozpočtu Položkový rozpočet Položkový výkaz výměr Rekapitulaci rozpočtu

6 4. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA a NATURA 2000)
Příloha se skládá z těchto dokumentů: Posudek podle ust. § 10 zákona č. 100/2001 Sb. nebo Stanovisko příslušného správního orgánu podle ust. § 4 zákona č. 100/2001 Sb. Stanovisko příslušného úřadu (orgánu ochrany přírody) podle zvláštního předpisu (ust. § 86 stavebního zákona) Výčet podmínek, za kterých jsou žadatelé povinni předložit tento druh přílohy je blíže specifikován v Příloze č. 2 Příručky pro žadatele.

7 Další požadované přílohy
Přílohy dokládané na základě rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Doklady zdůvodňující realizaci předmětu projektu Specifikace způsobilých výdajů v návaznosti na charakter realizovaných činností a výdajů Zdůvodnění a popis ekonomických přínosů projektu, vazba předpokládaného objemu výdajů na reálnou efektivitu projektu Přílohy specifické pro realizaci projektu Smlouva o vedení bankovního účtu Dokumentace k výběrovým řízením na dodavatele (pokud byla tato výběrová řízení již uskutečněna) Doklady k vedení odděleného účetnictví (např. interní předpis k vedení účetnictví, účtový rozvrh) Doklady, které prokáží majetkoprávní vztah žadatele k daným nemovitostem. Žadatel má možnost doložit přílohy nad rámec požadovaných dokumentů, pokud to považuje za nutné v návaznosti na projekt.

8 Základní požadavky na náležitosti a termíny předkládání povinných příloh před uzavřením Smlouvy
Shrnutí: Přílohy, které se předkládají před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace musí být předloženy nejpozději do 66 pracovních dnů od doručení oznamovacího dopisu. Přílohy se předkládají vždy ve 2 paré (originál + kopie) Bližší porobnosti jsou uvedeny příloze č.2 PPŽ - Povinné přílohy.

9 Přehled kontrolních činností před uzavřením Smlouvy
1. Administrativní kontrola – kontrola zahrnuje činnosti: - převzetí povinných dokumentů od žadatele, kontrola jejich úplnosti, kompletnosti - porovnání údajů v předložené dokumentaci s údaji obsaženými v projektové žádosti včetně příloh 2. Výběr vzorku operací – výsledkem je: - analýza rizikovosti projektu - výběr projektových žádostí, u kterých bude provedena kontrola na místě 3. Kontrola na místě u žadatele Ověření všech rizikových oblastí, které byly identifikovány na základě analýzy při výběru vzorku operací, a to jejich kontrolou na místě u žadatele

10 V případě, že žadatel doložil všechny povinné dokumenty a předběžnou administrativní kontrolou, resp. kontrolou na místě nebyly shledány další nedostatky – potom následuje poslední fáze, a to:administrativní PŘÍPRAVA a uzavření SMLOUVY V případě, že kontrolou byly zjištěny nedostatky nebo nebyl doložen některý z povinných dokumentů, potom se průběh předběžné kontroly přeruší a žadatel je pracovníky OKP písemně vyzván ke sjednání nápravy

11 4. Podmínky uzavření Smlouvy
Administraci Smlouvy zajišťují pracovníci OKP Smlouva je vytištěna ve 3 vyhotoveních 1x obdrží žadatel 2x obdrží poskytovatel (ÚRR) Žadatel je pracovníky OKP vyzván k podpisu Smlouvy za žadatele podepisuje statutární orgán za poskytovatele podepisuje předseda RR

12 Doporučuje se věnovat maximální pozornost všem požadovaným povinným údajům (jejich specifikace, formulace, hodnotové vyjádření, atd.), a to již v okamžiku zpracování projektové žádosti a jejich příloh.Tyto údaje budou převzaty do Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jejích příloh. Po schválení projektové žádosti VRR se všechny údaje stávají závaznými, a to po celou dobu realizace a dobu udržitelnosti projektu, a budou ze strany kontrolních orgánů průběžně, systematicky prověřovány a porovnávány se skutečným stavem.

13 Smlouva o poskytnutí dotace je pro žadatele, budoucího příjemce velmi důležitým a závažným dokumentem. Závazné údaje: výši a strukturu poskytovaných prostředků finanční a kontrolní procesy porušení smluvních podmínek povinnosti příjemce a poskytovatele sankce Příloha č.1: název a popis projektu, předpokládané celkové výdaje projektu Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu, předpokládané celkové příjmy, monitorovací indikátory harmonogram realizace projektu ( aktivit) finanční harmonogram projektu Rozpočet projektu ( dle žádosti Benefit)

14 Úřad regionální rady regionu soudržnosti
Děkuji za pozornost Ing. Karel Švec Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Tel.: Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj