Pokyny pro zpracování monitorovacích zpráv Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby

Druhy monitorovacích zpráv průběžná monitorovací zpráva předkládaná v průběhu trvání financování – každé 3 měsíce závěrečná monitorovací zpráva - bude předložena po ukončení financování

Náležitosti monitorovacích zpráv předložení průběžné MZ vždy do 10. kalendářního dne následujícího měsíce po uplynulém sledovaném období předložení závěrečné MZ - do 20. kalendářního dne po sledovaném období (tzn. 20. 2. 2013)

Způsob předložení MZ MZ budou předkládány v listinné podobě spolu s fakturou a zálohovou fakturou rozhodující je datum odeslání MZ - možné je i osobní předání lhůta pro odstranění nedostatků popř. doplnění MZ nebude kratší než 5 kalendářních dnů – lhůta bude stanovena individuálně

Vyplnění průběžné monitorovací zprávy Číslo MZ – od roku 2010 souvisle do roku 2013 1. Údaje o poskytovateli sociálních služeb a monitorovací zprávě: název poskytovatele, číslo smlouvy, druh sociální služby – ze smlouvy kontaktní osoba (uvést telefonní číslo a e-mail) – osoba, která zpracovala MZ nebo je schopna zodpovědět případné dotazy či zajistit požadovaná plnění

Vyplnění průběžné monitorovací zprávy 2. Popis realizace sociální služby 2. 1. Popis realizace sociální služby - v první MZ dle přílohy č. 1 smlouvy (bod 3 – 6 tzn. druh a forma sociální služby, cílová skupina, popis průběhu sociální služby) - v dalších MZ uvádět pouze změny v realizaci

Vyplnění průběžné monitorovací zprávy 2. 2. Personální zajištění sociální služby - v případě odchodu pracovníka a nahrazení jeho prac. pozice novým zaměstnancem bude ve sloupečku Jméno pracovníka (jméno původního prac.) a ve sloupečku Jméno pracovníka - při případné změně (jméno nového prac.)

Vyplnění průběžné monitorovací zprávy 3. Publicita v případě, že jste realizovali publicitu, popište

Vyplnění průběžné monitorovací zprávy 4. Rozpočet a změny vyplývající ze smlouvy 4. 1. Nepodstatné změny poskytovatel o nich objednatele (KrÚ Pk) informuje v nejbližší následující MZ, popř. ihned e-mailem Příklady nepodstatných změn: změna kontaktní osoby, změna kontaktních údajů – ihned e-mailem změna rozpočtu projektu: - přesuny fin. prostředků v rámci jedné kapitoly přesun fin. prostředků mezi kapitolami do výše 15 % objemu schváleného!!! rozpočtu kapitoly, z níž jsou fin. prostředky přesouvány (počítáno kumulativně po dobu trvání smlouvy) vytvoření nové položky rozpočtu

Vyplnění průběžné monitorovací zprávy 4. 2. Podstatné změny: změny týkající se povinností vyplývajících ze smlouvy a) změny, které musí být předem schváleny objednatelem – žádost o podstatnou změnu (zaslána v elektronické i listinné podobě) objednatel žádost posoudí a vydá stanovisko ke změně Příklady: - jakákoli změna týkající se monitorovacích ukazatelů změna rozpočtu projektu: přesun fin. prostředků mezi kapitolami nad 15 % objemu schváleného!!! rozpočtu kapitoly, z níž jsou fin. prostředky přesouvány b) změny, které objednatel nemusí schvalovat, ale povinnost neprodleně oznámit ukončení poskytování sociální služby změna bankovního účtu poskytovatele změna právní formy poskytovatele

Vyplnění průběžné monitorovací zprávy 5. Ostatní sdělení související s poskytováním služby (např. problémy při realizace..)

Vyplnění průběžné monitorovací zprávy 6. Monitorovací ukazatelé a) počet podpořených osob – klientů – POZOR!!! KAŽDÁ OSOBA, KTERÁ VYUŽILA SLUŽBU SE ZAPOČÍTÁVÁ POUZE JEDENKRÁT V RÁMCI JEDNOHO POSKYTOVATELE!!! POZOR ZMĚNA – TABULKA DOPLNĚNA O Pohlaví - MUŽE A ŽENY!!! b) celkový počet int./kont./… - hodnota závazných ukazatelů uvedená ve smlouvě v příloze č. 2 (např. kontakty, intervence, lůžko/dny..)

Vyplnění průběžné monitorovací zprávy 6. Monitorovací ukazatelé - sankce při nesplnění minimálního průměrného využití služby bude uplatněna pouze při nenaplnění závazných ukazatelů uvedených ve smlouvě

Přílohy monitorovací zprávy

Příloha MZ - Protokol plnění aktivit

Příloha MZ - Soupiska účetních dokladů Vyplněná soupiska účet. dokladů + kopie dokladů nad 5 tis. Pořadové číslo – na každé soupisce vždy znovu od č.1 Druh účetního dokladu – fa, pokl. doklad, interní doklad Číslo úč. dokladu Číslo smlouvy (obj.), ke kt. se doklad vztahuje – uváděno v případě, že existuje písemná smlouva či obj. Popis výdaje – např. Mzdové náklady

Příloha MZ - Soupiska účetních dokladů Položka kapitoly rozpočtu – musí být totožné s číslem a názvem kapitoly z rozpočtu uvedeného ve smlouvě Částka uvedená na dokladu v Kč – celková částka, na kterou je doklad vystaven (tzn. v případě nárokování jedné položky z vícepoložkové faktury bude uvedena částka celé faktury) Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč z toho částka investičních výdajů v Kč – POZOR ZMĚNA !!!! sloupeček bude ze Soupisky odstraněn Datum úhrady výdaje – datum dle úhrady uvedené na výpise z bankovního účtu nebo pokladním výdajovém dokladu

Příloha MZ – Finanční rozvaha poskytované služby POZOR ZMĚNA!!! – Rozpočet je změněn, budou se vyplňovat pouze barevná políčka, ostatní se bude počítat automaticky  Schválený rozpočet – uvedený ve smlouvě Aktuální rozpočet – bude vždy shodný se schváleným rozpočtem na daný rok v případě, že NEBUDE provedena změna Čerpání za sledované období – skutečné výdaje ve sledovaném období Vyčerpáno od začátku projektu – počítá se automaticky Zbývá čerpat – počítá se automaticky

- MZ podepisuje statutární zástupce popř - MZ podepisuje statutární zástupce popř. oprávněná osoba poskytovatele Aktualizované MZ s přílohami budou rozeslány e-mailem, dále budou zveřejněny na www.sluzby-pardubickykraj.cz

PUBLICITA Základní pravidla stanovuje Manuál pro publicitu OP LZZ Zásady správného používání log určuje Manuál vizuální identity OP LZZ Obojí na www.esfcr.cz

Povinné minimum publicity OP LZZ logo Evropského sociální fondu text „Evropský sociální fond“ logo Evropské unie a text „Evropská unie“ logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“ odkaz na oficiální webové stránky ESF: www.esfcr.cz

Povinné minimum publicity OP LZZ Černobílá varianta log

Povinné minimum publicity OP LZZ Barevná varianta log – používá se POUZE při barevném tisku

Povinné minimum publicity OP LZZ Nelze upravovat barvy log, proporce ani typ písma Pozor na správné řazení log (velké množství příkladů v Manuálu vizuální identity) VŠECHNY TIŠTĚNÉ DOKUMENTY POPŘ. PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, KTERÉ BUDOU HRAZENY Z IP Pk MUSÍ BÝT OPATŘENY PRVKY „POVINNÉHO MINIMA PUBLICITY OP LZZ“

Použití povinného minima OP LZZ a loga poskytovatele sociálních služeb Povinné minimum musí být na tištěných materiálech vždy v horní části a minimálně na přední straně těchto materiálů, zároveň musí být použito povinné minimum všude tam, kde bude použito logo poskytovatele soc. služeb Logo poskytovatele soc. služeb může být použito u tištěných materiálů pouze v dolní části materiálů a nesmí být větší než řada log Logo poskytovatele soc. služeb se nesmí používat na propagačních předmětech - pozn. znak Pardubického kraje poskytovatelé soc. služeb používat nemusí

Časté dotazy Nové smlouvy (od 1. 1. 2010) s klienty či pracovníky musí být opatřeny povinným minimem Smlouvy uzavřené před tímto datem postačí dodatečně označit nálepkou s logy Pro označení místa poskytování služby, lze vytisknout ceduli s logy a umístit na nástěnku

Mgr. Edita Nováková edita.novakova@pardubickykraj.cz Děkuji za pozornost  Mgr. Edita Nováková edita.novakova@pardubickykraj.cz