Zkušenosti s implementací vybraných požadavků ISO 9001:2015 Ing. Ondřej Hykš hyks@csq.cz

Kontext

Interní a externí aspekty Co interně a externě ovlivňuje organizaci Identifikovat Monitorovat a přezkoumávat

SWOT analýza Sama o sobě je SWOT analýza bezcenná, musí být součástí strategického řízení Součásti Interní – S (silné stránky), W (slabé stránky) Externí – O (příležitosti), T (hrozby) Poskytuje informace o významných faktorech ovlivňujících organizaci a základ pro plán opatření

Postup realizace SWOT analýzy Krok 1 Sběr informací – vše, v čem jsme nyní silní a kde máme slabiny Brainstorming Krok 2 Co by mohlo být? Příležitosti jsou potenciální silné stránky, hrozby potenciální slabé stránky Krok 3 Strategie / plán opatření

Interní analýza Současná výkonnost - FiMO Finance Marketing Provoz Potenciál do budoucna - RECoIL Zdroje Zkušenosti Nástroje a systémy Inovace Leadership

Technologické aspekty Externí analýza Politické aspekty Technologické aspekty Sociální aspekty Ekonomické aspekty

Zainteresované strany

Identifikace procesů a procesní model

SIPOC Jednoduchý nástroj umožňující stanovit hranice procesu a získat „high-level“ pohled na proces

Součásti identifikace procesu Navíc k SIPOC Vlastník Kritéria Zdroje

Mapa procesů Řízení Externí dodavatel Nákup Realizace Obchod Externí zákazník Podpora

RACI matice RACI A – Accountability – Řídí a rozhoduje R – Responsibility – Pracuje C – Consult – Poskytuje informace (obousměrná komunikace) I – Inform – Musí vědět, co se děje (jednosměrná komunikace) K „A“ smí být přidělena jediná funkce, ostatní lze sdílet

RACI matice Role Proces / činnost 1 2 3 4 5 6 A R C I B D E F G H

Strategie, procesy a rizika

Strategie / plán opatření Na silných stránkách je třeba stavět a udržovat je Slabé stránky je třeba odstranit, nebo zmírnit jejich vliv Příležitosti je třeba prioritizovat a využívat Hrozbám se musí zabránit, zmírnit je a řídit

Rizika na úrovni strategie Rizika na strategické úrovni vycházejí z kontextu Interní záležitosti Externí záležitosti Zainteresované strany a jejich potřeby a očekávání

Rizika na úrovni procesů Implementace opatření pro řešení strategických rizik Vyhledávání rizik v procesech Analýza procesů Náměty od pracovníků

Hodnocení rizik

Opatření pro rizika a příležitosti Návrh a volba opatření pro řešení rizik a příležitostí Integrace opatření do procesů Hodnocení efektivnosti opatření

Další novinky

Další novinky Plány dosažení cílů Znalosti organizace