Kontrolní procesy
Funkce kontrolního procesu Dohled Srovnávání Náprava odchylek Ovlivňování budoucích rozhodnutí (zpětná vazba)
Průběh kontrolního procesu Cíl kontroly Kritéria kontroly Identifikace odchylek Analýza odchylek Výběr nápravného opatření Realizace nápravného opatření
Administrativa kontrolního procesu Informace o provedené kontrole –Zpráva –Zápis –Protokol Dokumenty nápravného opatření –Rozhodnutí o odstranění nedostatků –Příkaz k odstranění nedostatků –Řešení odpovědnosti za škodu – obecná odpovědnost (Občanský zákoník §420 a další, Zákoník práce §172 a další)
Protokol o provedené kontrole Cíl Zaměření Období Procesy, dokumenty Zjištěné nedostatky Kontrolní orgán, datum,podpisy Předložení protokolu ved. organizace
Příkaz k odstranění nedostatků Číslo příkazu Věc Zjištěné nedostatky Termín odstranění Odpovědnost Následná kontrola, podání zprávy
Odpovědnost zaměstnance za škodu Dohoda o hmotné odpovědnosti Dohoda o náhradě škody Dohoda o náhradě škody vzniklé ztrátou svěřených prostředků Uznání závazku k náhradě škody Vypořádání náhrady škody formou mimosoudního vyrovnání Žaloby