Porada s obcemi s rozšířenou působností 18. 9. 2017

Témata Rozpis prostředků 2017 Opatření k úpravám rozpisu Různé Zpracoval: Ing. Zdeněk Čížek Mgr. Pavlína Faitová

Analýza rozložení rozpisu do oblastí

Opatření k realizaci rozpočtu na rok 2017 Oblasti rozpočtu RgŠ v posledním období roku 2017 Přímé výdaje na vzdělávání – ze zůstatku cca 0,68% rezervy: podpůrná opatření podle principu „po staru“, novela RVP předškolního vzdělávání – překrývání PP, organizační změny – nárůst počtu tříd a skupin.

Opatření k realizaci rozpočtu na rok 2017 Novela RVP předškolního vzdělávání – překrývání PP: na realizaci tohoto opatření nebyly MŠMT pro rok 2017 vyčleněny žádné prostředky, nesystémové opatření z pohledu stávajících platných zásad normativního financování, pro rok 2017 budou finanční nároky kryty z dostupných disponibilních zdrojů rezervy podle skutečných dopadů rozdílu s normativním rozpisem, pro rok 2018 budou podle platných zásad zahrnuty do normativního rozpisu, ani pro tento rok není plánováno navýšení RN na úrovni MŠMT. 34 MŠ již pokryto normativem, 224 MŠ úprava

Opatření k realizaci rozpočtu na rok 2017 Organizační změny – nárůst počtu tříd a skupin: Podle výsledků šetření KEVIS požadavky na platy celkem 8 304 tis.Kč a 161 tis.Kč OON 3 nové organizace v ORP Rokycany – MŠ Kamenný Újezd a Plzeň (obce) – MŠ Letkov, nová organizace v ORP Plzeň - Mateřská škola Plzeň-Lhota oddělením od 56. MŠ nárůst žáků v ZŠ (cca o 575) => nárůst počtů tříd (26) ale také ŠD (12 odd.) , podivné výsledky u MŠ – úbytek dětí (cca o -568) ale nárůst tříd (cca o 106 ???), pouze výjimečné případy disproporcí.

Opatření k realizaci rozpočtu na rok 2017 Rozvojový program na nárůst tarifních platů NP: RP 33073 rozložený do dvou etap poskytnutí prostředků, odlišná ustanovení rozhodnutí MŠMT, striktně vymezená účelovost na navýšení tarifních platů, výpočet objemů vychází z vykázaného stavu P1c k 30. 9. 2016, upřesněná kompetence krajských úřadů v úpravě ukazatelů ve vztahu k organizačním změnám.

Opatření k realizaci rozpočtu na rok 2017 Podpůrná opatření podle principu „po staru“: očekáváme už výrazný pokles případů a postupný přechod rediagnostikou do financování dle NFN. Podpůrná opatření podle principu „podle NFN“: problémy s financováním ze strany MŠMT, špatný odhad nákladů na integraci ze strany MŠMT, tlak na poradenská zařízení, problémy s vykazováním ze strany organizací, nebezpečí duplicitního financování.

Vývoj individuální integrace v roce 2017

Vývoj individuální integrace v roce 2017

Vykazování PO pro rozpočet roku 2017 prostřednictvím výkazu R44-99 zpracovatelským místem je pro školy zřizované obcí odbor školství úřadu ORP. Příslušné zpracovatelské místo poskytne v případě potřeby metodickou a technickou pomoc. k dispozici je průběžný stav a průběžný výpis => nutná kontrola rediagnostik, kontrola NFN s kódem 3 a 4, kontrola duplicity NFN na AP, možnost opravy případných chyb v daném měsíci oprava chyb po uzavření měsíce => prostřednictvím KÚ materiální NFN = oficiální písemné vyjádření školy zaslané datovkou personální NFN = nejčastěji zadání příslušného NFN ve stávajícím měsíci s kódem 3 + oficiální písemné vyjádření školy zaslané datovkou nutno vše předem konzultovat s rozpočtářem!!

Financování PO v roce 2017 Výše finančních prostředků na PO s NFN v PK – obecní a krajské organizace: Rozepsáno k 31. 7. 2017 – po R44 za 7/2017 v tis. Kč: NIV = 43 702, Platy = 30 664, ONIV = 1 998 Požadavek k 31. 8. 2017 – po R44 za 8/2017 v tis. Kč: NIV = +47 309, Platy = +33 482, ONIV = +1 773 Výše finančních prostředků na PO s NFN v ČR: Rozepsáno k 31. 7. 2017 – po R44 za 7/2017: NIV = 1 313 966 tis. Kč Požadavek k 31. 8. 2017 – po R44 za 8/2017: MF doposud prostředky neuvolnilo, úprava krajům opožděna – dopis náměstka Pícla

Financování PO v roce 2017 Problém s nevykázanými PO s NFN v R44 za 8/2017, zejména AP: Písemné vyjádření na KÚ => ZŠ a MŠ Chanovice, ZŠ a MŠ Všeruby, MŠ Staňkov, ZŠ Merklín, ZŠ a MŠ Sp.Poříčí, ZŠ a MŠ Hrádek, ZŠ Zbiroh, ZŠ Blovice Celkem 13,94 úvazků AP s NIV = 1 746 tis. Kč, Platy = 1 284 tis. Kč Bez písemného vyjádření na KÚ => ZŠ St.Plzenec, ZŠ Postřekov, ZŠ Nezvěstice, ZŠ Do Komenského, ZŠ a MŠ Žinkovy Celkem xx úvazků AP s NIV = xxx tis. Kč, Platy = xxx tis. Kč Řešení AP: zadat do R44 v 9/2017, písemné vyjádření DS, korekce KÚ, úprava po úpravě KÚ z MŠMT Ped.intervence a pomůcky se nebudou korektovat!

Financování PO v závěru roku 2017 problém s zafinancováním PO z R44 za 11/2017, dle směrnice rozpis do 15. 12. předtím úprava z MŠMT doporučení školám: zahájit poskytování PO k 1. 11. 2017 => R44 za 10/2017 zahájit poskytování PO k 1. 1. 2018 => R44 za 12/2017 pomůcky zakoupit z rozpočtu 2018 => R44 za 12/2017 doporučení ŠPZ z MŠMT => posudky=doporučení s NFN k 1.11.2017 a pak až k 1.1.2018

Financování PO – různé Vykazování PO v době letních prázdnin => jsou poskytována po celou dobu dle doporučení ŠPZ, neukončovat o prázdninách Způsoby provádění ped.intervence => součástí přímé vyučovací povinnosti, 3 možnosti (do úvazku, přespočet, OON?), nelze nenárok.složkou Novela vyhl.č. 27/2016 => úprava textové a přílohových částí, různá účinnost, od 1. 12. 2017 změna „normativu“ na ped.intervenci a další Kontrola vykazování PO

Kontrola vykazování podpůrných opatření pro rozpočet roku 2017 OŠMS KÚPK nepožadovat finance na sdíleného AP => přesné vymezení ŠPZ evidence personálních PO => třídní knihy, přespočetné hodiny evidence materiálních PO => doporučení uvádět na fakturách placených z ONIV (např. R44 za 5/2017), kontrola účetnictví úzká spolupráce ŘŠ s VP a účetní NUTNÁ 2. ČŠI => kontrola souladu mezi přiznanými a vykázanými PO, kontrola 2 ZŠ v roce 2017, zjištění

Statistické vykazování – změny v P1 výkazech zpracovatelským místem je pro školy zřizované obcí odbor školství úřadu ORP. Příslušné zpracovatelské místo poskytne v případě potřeby metodickou a technickou pomoc. P1-04: v souvislosti s Kariérním řádem –> příplatky uvádějícího učitele, další kategorie trenér P1c-01: nové oddíly v souvislosti se změnou financování - nácvik IVb = rozsah přímé pedagogické činnosti PP IVc = hodiny PVČ nad rozsah přímé pedagogické činnosti PP (přespočetné hodiny) neuvádí se vyučovací hodiny hrazené formou OON na jaře 2018 zašle MŠMT na školy „zkušební rozpočet“ dle vykázaných dat podle nových pravidel přizpůsobení škol k 1. 9. 2018

Statistické vykazování – změny v SV zpracovatelským místem je pro školy zřizované obcí odbor školství úřadu ORP. Příslušné zpracovatelské místo poskytne v případě potřeby metodickou a technickou pomoc. Výkonové výkazy: S1 o MŠ, Z2 o ŠD R43-01 – příloha výkonových výkazů: nově pouze jako podklad pro rozpočet r. 2018 pouze personální PO k 30. 9., případně 31. 10. 2017 materiální PO v R44 ZŠ možný přenos ze školní matriky = chybovost, doporučení ručně, MŠ ručně POZOR na duplicitu dat!, R43 stav k 30.9., R44 stav od 2.9. a od 2.10., vyplnění ve stejnou dobu R44-99: každý měsíc jako změna v průběhu r. 2017 pro rozpočet 2017 personální a materiální PO dle zavedeného postupu

Statistické vykazování – chyby v SV Výkonové výkazy: ZŠ Merklín, ZŠ Přeštice, 26. ZŠ Plzeň, ZŠ a MŠ Stod, ZŠ Dobřany vykazování odloučených pracovišť ZŠ jako neúplné ZŠ, pouze s 1. - 5. ročník nyní se nepropočtou hodnoty, jiný normativ možný problém v souvislosti se zahájením jiného systému financování

Děkuji za pozornost