Financování přímých NIV Porada vedoucích školních jídelen Libereckého kraje listopad 2010 – leden 2011 Miroslava Luňáčková OŠMTS KÚ – oddělení financování přímých nákladů 485 226 223

Rozpočet 2010 rozpis rozpočtu na rok 2010 – pravidla (Vyhláška č. 492/2005 Sb. o krajských normativech, Krajská metodika rozpisu přímých NIV pro rok 2010 – soustava krajských normativů), krajský průměrný plat pracovníka ŠJ, (13 180,- Kč) - dohodovací řízení (oprávněné požadavky nad normativní financování) - mimonormativní dofinancování (v roce 2010 pokrytí požadavků na dovolené po mateřské dovolené a platové postupy do 100 % požadavku), - navýšení počtu pracovníků na samostatných ŠJ (jednotně 1,3 úvazku na zařízení) Úpravy rozpočtu - změny výkonů k 1.9.2010 (podle hlášení – tabulky, údaje by se měly shodovat se zahajovacími výkazy - !! ve výkazech i tabulkách se uvádějí pro financování pouze žáci) - konečná úprava k 30.11.2010 - úprava OPPP podle požadavků ze začátku září (po realizaci změn ze strany MŠMT pro KÚ), dále provedeno navýšení MP (rozdělení rezervy) a navýšení ONIV (prostředky z MŠMT určené na zmírnění původně provedeného vázání)

Rozpočet 2010 Vázání přímých NIV v roce 2010 ONIV normativní (základní normativ 30,- Kč na žáka – vaří i vydává), další sazby podrobně v Krajské metodice) ONIV na náhrady (prostředky na úhradu prvních 14 dnů nemocenské – polovinu vrací ČSSZ, přidělení ve výši 0,42 % ze mzdových prostředků, při nevyčerpání lze použít jako ostatní ONIV) Vázání přímých NIV v roce 2010 usnesení vlády č. 54/10 – vázání prostředků na platy, odvody a FKSP ve výši 1% z rozpočtu na rok 2010 usnesení vlády č. 552/10 – 25 % z rozpočtu ONIV (pouze normativních) - netýká se ONIV na náhrady Postupné meziroční snižování prostředků na ONIV ze státního rozpočtu + vázání v roce 2010 » přesuny z ONIV do platů nejsou akceptovatelné

Financování 2011 Platy předpokládá se snížení celkového objemu mzdových prostředků o 10 % u nepedagogů – nutné přijmout opatření – porovnat rozpočet z roku 2010 (snížený o 10 %) s potřebou finančních prostředků změna tabulek pro pedagogické pracovníky, pro provozní pracovníky zůstává stejná tabulka jako v roce 2010 oddělení rozpočtu pedagogů a nepedagogů » nově zvlášť závazný ukazatel rozpočtu pedagogických a nepedagogických pracovníků » může být problém pro pracovníky ŠJ » přesunování (navyšování) prostředků na par. 3141 (resp.3142) – ŠJ z ostatních součástí škol řešení → snížení osobních příplatků, změna zařazení v rámci platové třídy - § 6 novely NV 564/2006 → úprava vnitřních platových předpisů, kritéríí pro stanovení nenárokových složek

Financování 2011 Porovnání použití prostředků z jiných segmentů škol 2009 obecní ŠJ rozpočet 122,6 mil.Kč, čerpáno skutečně 137,9 mil.Kč – tj. 15,3 mil.Kč čerpáno z jiných segmentů – 12,5 % rozpočtu, » 20,6 zaměstnanců uspořeno ??? krajské ŠJ rozpočet 17,4 mil.Kč, čerpáno 20,5 mil.Kč – tj. 3,1 mil.Kč čerpáno z jiných segmentů – 17,8 % rozpočtu, » 24,8 zaměstnanců uspořeno ??? 2010 (čerpání k 30.9.2010, rozpočet k 15.10.2010 – porovnání prozatím poměrné) obecní ŠJ – 75 % rozpočtu cca 99,8 mil.Kč, čerpáno skutečně 102,2 mil.Kč – tj. 2,4 mil.Kč čerpáno z jiných segmentů – 2,4 % rozpočtu, » 28 zaměstnanců uspořeno krajské ŠJ – 75 % rozpočtu 13,7 mil.Kč, čerpáno 10,5 mil.Kč – tj. 3,2 mil.Kč zatím úspora, » 23,8 zaměstnanců uspořeno Tyto tendence při čerpání rozpočtu (v porovnání rok 2009 a 2010 – k 30.9.2010) – snižování závislosti rozpočtů ŠJ na financích ostatních segmentů škol jsou velmi potřebné a pozitivní. Pozor u ŠJ obecních.

Financování 2011 ONIV úroveň ONIV pravděpodobně ve výši roku 2010 (po vázání, tj. 75 % rozpočtu 2010) ONIV na náhrady – rozpočtovanou výši zatím neznáme, organizace hradí pracovní neschopnost za 21 dnů (v roce 2010 14 dnů), možnost malé organizace (do 26 zam.) rozhodnout se v jaké výši bude hradit pojistné, OŠMTS bude přidělovat prostředky na odvody i náhrady pro všechny organizace ve stejné výši FKSP – odvod se snižuje na 1 % z celkově vyplacených mzdových prostředků

Upozornění Financování vždy pouze do výše kapacity ŠJ a pouze na žáky a děti (nikdy na dospělé strávníky)!! Zahajovací výkazy – pozor při vyplňování