Akademický senát dne 18. února 2014 ROZPOČET 2014 RNDr. Alexander Černý

Akademický senát dne 18. února 2014 Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2014 Stanovují metodiku, principy, algoritmy a obsahují:  strukturu financování UTB vč. dotací a příspěvků  prioritní cíle interního financování UTB pro rok 2014  principy interního rozdělování financí  financování celouniverzitních aktivit  individuální financování  interní rozdělení investičních prostředků  změnu financování z objektivních příčin a regulační opatření Pravidla rozpočtu UTB na rok 2014 byla schválena na zasedání AS UTB dne 4. února 2014.

Akademický senát dne 18. února 2014 Východiska rozpočtu 2014 Prioritní východiska konstrukce rozpočtu 2014:  UTB nemusí v roce 2014 vytvářet další rezervy, má dostatečně velké finanční rezervy pro případ nenadálých finančních turbulencí nebo dílčí nedostatečnosti státního rozpočtu  Rezervní fond UTB tis. Kč  Fond finanční rezervy tis. Kč  UTB má ve fondech dostatečně velké disponibilní prostředky pro financování strategických akcí Stavební a investiční komise  Disponibilní objem k tis. Kč  Financování investiční výstavby je řízeno materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2015“, (aktualizace 2/2014)

Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočtová základna pro VVŠ na rok 2014 Rok 2012 v Kč Rok 2013 v Kč Rok 2014 v Kč Základní normativ Průměrný normativ Stipendium pro studenty doktorských studijních programů Ubytovací stipendium Měsíční sociální stipendium Dotace na 1 teplé jídlo pro studenty 17,95

Akademický senát dne 18. února 2014 Počet studentů UTB 2014 (skutečnost k ) Kategorie studentůFyzický počet studentů Přepočtený počet studentů Limit počtu studentů pro financování Počet studentů bez financování B1 (bakaláři) , ,5 N1 (magistři) , ,5 P1 (doktorandi) SP2+ (všichni od 2. ročníku) , ,5 UTB celkem , ,5

Akademický senát dne 18. února 2014 Příspěvek na studijní programy pro UTB UkazatelFinanční příspěvek pro rok 2014 v tis. Kč Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2014 A (studenti) ,66 K (kvalita a výkon VVŠ) ,44 Celkem ,38 UkazatelFinanční příspěvek pro rok 2013 v tis. Kč Podíl UTB na celkovém výkonu VVŠ v roce 2013 A (studenti) ,77 K (kvalita a výkon VVŠ) ,44 Celkem ,47

Akademický senát dne 18. února 2014 Příspěvky a dotace pro UTB rok 2014 Ukazatel Popis příspěvku nebo dotaceSouhrnný objem roku 2013 v tis. Kč Neinvestiční příspěvek a dotace roku 2014 v tis. Kč Investiční příspěvek a dotace roku 2014 v tis. Kč A+KInstitucionální financování z toho ANormativní financování studií v akred. SP z toho KKvalita a výkon CStipendia pro studenty doktorských programů DZahraniční studenti a mezinárodní spolupráce FVzdělávací projekty ( U3V) FPodpora financování zvýšených nákladů pro studenty se specifickými potřebami 000 GFond rozvoje vysokých škol IInstitucionální rozvojový plán IRozvojové programy centralizované Účelová podpora na specifický vys. výzkum Národní program výzkumu a podpora mobilit32400 Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj VO JDotace na ubytování a stravování studentů UPříspěvek na ubytovací stipendia SSociální stipendia studentům Celkem UTB

Akademický senát dne 18. února 2014 Institucionální financování (normativní financování) Struktura interního financování:  oddělení prostředků do Dispozičního fondu  stanovení základny pro přerozdělení prostředků A a K na součásti UTB  rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A (studenti)  rozdělení prostředků FK´ za ukazatel K (kvalita a výkon)  rozdělení prostředků u studijních programů realizovaných mimo UTB (VOŠE, VOŠP, IMS)  stanovení odvodů pro VOŠE, VOŠP, IMS  stanovení odvodů na celouniverzitní aktivity

Akademický senát dne 18. února 2014 Směřování příspěvku na institucionální financování Prostředky na vzdělávací a tvůrčí činnost jsou rozděleny na organizační jednotky:  fakulta nebo součást UTB  právnická osoba mimo rámec UTB, kde je realizován program  IMS, VOŠE, VOŠP  výzkumné centrum z OP VaVpI (zatím nemají studenty) Algoritmus rozdělení příspěvku ukazatel A: VP A (i,k) = FPRP (i,k) * KENP (i) * NUTB Souhrnný příspěvek VF (k) pro organizační jednotku: VF (k) =  (i) (VP A (i,k)) + VP K (k) Ukazatel:  A je přiřazen ke každému studijnímu programu podle organizačního začlenění realizace programu.  K je přiřazen výhradně organizační jednotce jako celku.

Akademický senát dne 18. února 2014 Dispoziční fond - individuální financování Položka Dispozičního fonduRozpočet pro rok 2014 Max. výše krytí projektově nezpůsobilých výdajů projektu CTT v 1. pololetí Max. výše financování CTT ve 2. pololetí Max. výše příspěvku pro financování UMŠ* Celkem3 490 * Příspěvek pro UMŠ musí být vyměněn za neveřejné zdroje

Akademický senát dne 18. února 2014 Stanovení základny pro přerozdělení prostředků A a K ProměnnáFinanční příspěvek pro rok 2014 (v tis. Kč) Oddělení prostředků do Dispozičního fondu (v tis. Kč) ProměnnáZákladna pro rozdělení prostředků ukazatel A a K (v tis. Kč) FA FA´ FK FK´ Celkem Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A  Pro každý akreditovaný studijní program realizovaný na fakultě nebo organizací mimo UTB byl stanoven plánovaný počet studentů k financování pro rok 2014  Počet interně financovaných studentů v roce 2014 je redukován s ohledem na tyto plánované počty  Počet interně financovaných studentů v roce 2014 nebude už dále redukován, např. podle stavu v evidenci STAG ke dni  Počet přepočtených studentů k : ,5  Ministerstvem financovaný počet studentů:  Počet studentů bez financování: 1 177,50

Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení prostředků FA´ za ukazatel A  Koeficienty ekonomické náročnosti studijních programů jsou shodné jako v materiálech MŠMT  Interní hodnota základního normativu NUTB je shodná pro všechny druhy i formy studijních programů: FPR(i,k) = FPRB1(i,k) + FPRN1(i,k) + FPRP1(i,k) + FPRB2+(i,k) + FPRN2+(i,k) + FPRP2+(i,k) NUTB = FA´ /  (k) (  (i) ( FPR(i,k) * KENP(i)))  Interní hodnota základního normativu UTB: ,85 Kč

Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení prostředků FK´ za ukazatel K Algoritmus rozdělení prostředků FK´ za ukazatel K:  pro každý dílčí indikátor kvality a výkonu ukazatele K je určeno, jaký objem finančních prostředků UTB za tento indikátor obdržela  tento finanční objem je mezi organizační jednotky UTB rozdělen v poměru úspěšnosti dané jednotky k celkovému výkonu UTB v daném dílčím indikátoru Algoritmus platí pro součásti i pro organizace mimo UTB:  fakulty a výzkumná centra z příspěvku realizují standardní odvod na financování celouniverzitních aktivit  ostatní organizace realizují finanční odvod na správní režii UTB dle jednotlivých smluv ve výši 20 %  rozdělení odvodu na správní režii:  1/2 součásti poskytující služby pro daný program  1/2 na provoz rektorátu

Akademický senát dne 18. února 2014 Ukazatel K – Vědecký a umělecký výkon (v tis. Kč) Sou č ást/ organizační jednotka Započítané body RIV Započítané body RUV Mezinárodní granty Účelové neinv. prostř. na výzkum Příjmy z vlastní činnosti FT FT-VOŠP00000 FLKŘ FAI FMK FAME FAME-VOŠE00000 FHS FHS-IMS00000 UNI CPS CEBIA-Tech Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Ukazatel K – Kvalita stud. programů a absolventů (tis. Kč) Sou č ást/ organizační jednotka Počet profesorů a docentů Zaměstnanost absolventů (absolutní) FT FT-VOŠP0144 FLKŘ FAI FMK FAME FAME-VOŠE FHS FHS-IMS UNI00 CPS310 CEBIA-Tech360 Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Ukazatel K – Mezinárodní mobilita (v tis. Kč) Součást/ organizační jednotka Cizinci v přísluš. typu st. programu Samoplátci v přísluš. typu st. programu Vyslaní v rámci mobilitních programů (včetně ECTS a DS) Přijatí v rámci mobilitních programů (včetně ECTS a DS) FT FT-VOŠP3000 FLKŘ FAI FMK FAME FAME-VOŠE FHS FHS-IMS16000 UNI0000 CPS0000 CEBIA-Tech0000 Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Financování studijních programů realizovaných mimo UTB Studijní programUkazatel A v tis. Kč Ukazatel K v tis. Kč Financování celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin FT-VOŠP celkem Ekonomika a management FAME-VOŠE celkem Specializace v pedagogice (BSP) Specializace v pedagogice (NMSP) FHS-IMS celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Finanční odvod na správní režii UTB Akreditovaný studijní program Příspěvek na A + K celkem v tis. Kč Určeno pro fakulty v tis. Kč Určeno na financování rektorátu v tis. Kč Odvod na režii UTB celkem v tis. Kč Chemie a technologie potravin Specializace v pedagogice Ekonomika a management Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Financování stud. programů na součástech - ukazatel A Příspěvek ukazatel AObjem v tis. Kč Příspěvek ukazatel A (FA) celkem Naplnění „Dispozičního fondu“ tvorbou prostředků na individuální financování Příspěvek ukazatel A (FA´) celkem Financování programů z ukazatele A na VOŠE8 786 Financování programů z ukazatele A na IMS Financování programů z ukazatele A na VOŠP2 770 Celkem příspěvek ukazatel A (FA´) na součásti UTB

Akademický senát dne 18. února 2014 Financování stud. programů na součástech - ukazatel K Příspěvek ukazatel KObjem v tis. Kč Příspěvek ukazatel K (FK) celkem Naplnění „Dispozičního fondu“ tvorbou prostředků na individuální financování 567 Příspěvek K (FK´) k rozdělení celkem Financování programů z ukazatele K na VOŠE1 555 Financování programů z ukazatele K na IMS7 214 Financování programů z ukazatele K na VOŠP147 Celkem příspěvek ukazatel K (FK´) na součásti UTB

Akademický senát dne 18. února 2014 Financování studijních programů na součástech – A a K Součást/ organizační jednotka Příspěvek FA´ v tis. Kč Příspěvek FK´ v tis. Kč Příspěvek celkem v tis. Kč FT FLKŘ FAI FMK FAME FHS UNI0542 CPS CEBIA-Tech UTB celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Financování celouniverzitních aktivit Struktura financování celouniverzitních aktivit:  Společné servisní jednotky  interní fondy  informační zdroje  provoz rektorátu  Celouniverzitní kapitálové zdroje Financování aktivit je prováděno formou odvodů. Zásadně je nutno rozlišovat mezi pojmy „výše odvodů“ a „odvod“. I když např. vlastní odvod finančních prostředků může být proveden výhradně ze zdroje 1100 (institucionální financování), finanční výše odvodu může být stanovena i s ohledem na další zdroje.

Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na provoz rektorátu  Nejprve je stanovena potřebná celková výše odvodu na provoz rektorátu.  Celková „neprojektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na provoz rektorátu dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků UTB financovaných v předchozím kalendářním roce z neprojektových zdrojů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou neprojektovou část odvodu stanovena na základě výše objemu vybraných neprojektových výnosů dané organizační jednotky v předchozím kalendářním roce k celkovému objemu těchto vybraných výnosů na UTB v předchozím kalendářním roce.

Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na provoz rektorátu  Celková „projektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na provoz rektorátu dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků financovaných v předchozím kalendářním roce z projektových zdrojů a zakázek k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou projektovou část odvodu stanovena dle poměru přepočteného počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části) na této organizační jednotce k celkovému počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části).

Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na informační zdroje  Výpočet není prováděn pro KMZ.  Nejprve je stanovena potřebná celková výše odvodu na informační zdroje (4 % z institucionálního financování ve vztahu ke studentům).  Celková „neprojektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na informační zdroje dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků UTB financovaných v předchozím kalendářním roce z neprojektových zdrojů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou neprojektovou část stanovena na základě výše objemu vybraných neprojektových výnosů dané organizační jednotky v předchozím kalendářním roce k celkovému objemu těchto vybraných výnosů na UTB v předchozím kalendářním roce.

Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na informační zdroje  Výpočet není prováděn pro KMZ.  Celková „projektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na informační zdroje dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků financovaných v předchozím kalendářním roce z projektových zdrojů a zakázek k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na celkovou projektovou část stanovena dle poměru přepočteného počtu produktivních pracovníků na této organizační jednotce (zahrnutých do projektové části) se započtením vlivu střední hodnoty KEN dané fakulty u položek, které jsou ovlivněny materiálně technickou náročností na zajištění studijních programů k celkovému počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části) se započtením vlivu KEN.

Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na interní fondy  Nejprve je stanovena potřebná celková výše odvodu na interní fondy.  Celková „neprojektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na interní fondy dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků UTB financovaných v předchozím kalendářním roce z neprojektových zdrojů k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na neprojektovou část odvodu stanovena na základě výše objemu vybraných neprojektových výnosů dané organizační jednotky v předchozím kalendářním roce k celkovému objemu těchto vybraných výnosů na UTB v předchozím kalendářním roce.

Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na interní fondy  Celková „projektová“ část výše odvodu je stanovena z celkové výše odvodu na interní fondy dle průměrného přepočteného počtu produktivních pracovníků financovaných v předchozím kalendářním roce z projektových zdrojů a zakázek k celkovému počtu produktivních pracovníků UTB.  Organizačním jednotkám bude výše odvodu na projektovou část odvodu stanovena dle poměru přepočteného počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části) na této organizační jednotce se započtením vlivu střední hodnoty KEN dané fakulty u položek, které jsou ovlivněny materiálně technickou náročností na zajištění studijních programů, k celkovému počtu produktivních pracovníků (zahrnutých do projektové části) se započtením vlivu KEN.

Akademický senát dne 18. února 2014 Výpočet výše odvodu na kapitálové zdroje  Výše odvodů jednotlivých organizačních jednotek (mimo KMZ) jsou vypočteny podle rovnoměrného procentuálního zatížení organizačních jednotek.  Odvody budou realizovány z příspěvku A + K a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace.

Akademický senát dne 18. února 2014 Přehled financování interních fondů PoložkaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Neinvestiční prostředky Stavební a investiční komise4 000 Prostředky na podporu internacionalizace UTB3000 Interní fond na podporu inovačních činností (patentový fond) Interní fond komunikace Prostředky na zabezpečení informačních technologií Interní fond rektora1 600 Prostředky na pojištění vybraného majetku Prostředky na zabezpečení vybraných celoškolských činností Prostředky na činnost orgánů UTB a členství UTB v jiných organizacích Interní fond kvestora (rezerva finančních prostředků)500 Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Interní fond komunikace PoložkaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Prezentace UTB – interní zaměření2300 Reprezentace UTB – akce s univerzitním přesahem 1250 Reprezentace UTB – eventy0750 Veletrhy vysokoškolského vzdělávání Další marketingové aktivity UTB Propagační předměty2000 Reprezentace UTB ve sportu + podpora hokejového týmu Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Zabezpečení informačních technologií PoložkaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč CESNET Počítačová síť UTB Celoškolské servery Přístupový a identifikační systém69 Ekonomický systém IS Kredit848 Studijní systém STAG Licence Microsoft Software s celoškolským využitím Publikační systém Univerzitní portál Dokumentový systém Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Informační zdroje PoložkaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Elektronické zdroje informací (databáze, elektronické knihy, elektronické časopisy) Časopisy tištěné300 Knihy tištěné1 500 Knihovní systémy950 Vydávání PhD Thesis200 EDD30 Časopisy vydávané univerzitou400 Výroční zprávy UTB (náklady na zpracování)150 Technologie RFID pro identifikaci knih4030 Provozní náklady Knihovny UTB Celkem* *Náklady, které převýší normativně přidělený objem prostředků, budou hrazeny z FPP knihovny.

Akademický senát dne 18. února 2014 Provozní náklady Knihovny UTB PoložkaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Spotřeba materiálu90 Opravy a udržování30 Cestovné90 Ostatní služby150 Mzdové náklady5 400 Zdravotní a sociální pojištění1 825 Zákonné sociální náklady15 Jiné ostatní náklady25 Poskytnuté příspěvky20 Výkony autodopravy10 Příspěvek na stravování zaměstnanců90 Telefony2520 Společné náklady na budovy Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Provoz rektorátu Nákladové středisko Název střediskaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Rozpočet ze všech zdrojů 90002Osobní náklady akademických funkcionářů UTB Kurzové rozdíly Sekretariát rektora Odbor marketingu a komunikace Personální odbor Referát prorektora pro pedagogickou činnost Referát prorektora pro tvůrčí činnost Referát prorektora pro sociální záležitosti Referát prorektora pro mezinárodní vztahy Právní oddělení Oddělení strategického rozvoje Oddělení vnitřního auditu Sekretariát kvestora Odbor investic a majetku Organizační oddělení Ekonomický odbor – finanční účtárna Ekonomický odbor – mzdová účtárna xxTechnicko-provozní odbor xCentrum výpočetní techniky Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Technickoprovozní odbor rektorátu NSNázev střediskaPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč 90710TPO vedení TPO společná údržba TPO autodoprava TPO slaboproud TPO objekt U TPO objekt U TPO objekt U TPO objekt U Celkem Náklady ostatních nákladových středisek TPO jsou v průběhu roku přeúčtovány na součásti, pro které je servis zabezpečován.

Akademický senát dne 18. února 2014 Vícezdrojové financování provozu rektorátu Zdroje na krytí financování provozu rektorátuPlán 2013 v tis. Kč Rozpočet 2014 v tis. Kč Činnosti realizované pro jiné právní subjekty hrazené z příspěvku na studijní programy Hospodářský výsledek doplňkové činnosti rektorátu Výnosy z finančního majetku na krytí hlavní činnosti Mimořádný příspěvek na ukazatele A a K v závěru roku Použit í zůstatku prostředků na v í cezdrojov é financov á n í provozu Rektor á tu v roce Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Podklady pro stanovení výše odvodů na společné servisní jednotky – I. Zdroje UTBFTFLKŘFAIFMKFAMEFHS Celkem Neprojektové výnosy součástí (v tis. Kč)

Akademický senát dne 18. února 2014 Podklady pro stanovení výše odvodů na společné servisní jednotky – II. Zdroje UTBUNIKMZCEBIA-TechCPS Celkem Neprojektové výnosy součástí (v tis. Kč)

Akademický senát dne 18. února 2014 Podklady pro stanovení výše odvodů na společné servisní jednotky Součást/organizační jednotkaAPVaVCTTKMZCelkem % z celku FT8,680,00 8,6810,32 FLKŘ3,180,00 3,183,78 FAI0,150,00 0,150,18 FMK2,180,00 2,182,59 FAME12,880,800,00 13,6816,27 FHS0,860,00 0,861,03 UNI1,210,493,600,005,306,30 KMZ0,00 CEBIA-Tech15,555,530,00 21,0825,06 CPS26,062,930,00 28,9934,47 Celkem70,759,753,600,0084,10100,00 Projektové FTE použité pro výpočet části odvodu - Projektová část

Akademický senát dne 18. února 2014 Podklady pro stanovení výše odvodů na společné servisní jednotky Neprojektové FTE použité pro výpočet části odvodu - Neprojektová část Součást/organizačn í jednotkaAPVaVCTTKMZCelkem % z celku FT97,321,030,00 98,3524,90 FLKŘ22,420,00 22,425,68 FAI55,891,350,00 57,2414,49 FMK54,310,00 54,3113,75 FAME66,712,120,00 68,8317,42 FHS72,160,00 72,1618,26 UNI0,104,600,210,004,911,24 KMZ0,00 11,19 2,83 CEBIA-Tech2,230,00 2,230,56 CPS0,053,390,00 3,440,87 Celkem371,1912,490,2111,19395,08100,00

Akademický senát dne 18. února 2014 Odvody na celouniverzitní aktivity z příspěvků a dotací Výše odvodů finančních prostředků fakult z příspěvku fakult a zdrojů VaV center, UNI, KMZ Objem odvodů pro rok 2013 v tis. Kč Objem odvodů pro rok 2014 v tis. Kč Financování provozu rektorátu Interní fondy Informační zdroje Celouniverzitní kapitálové zdroje *) Celkem *) Odvody na kapitálové zdroje byly v Rozpočtu 2013 sníženy o zůstatek Dispozičního fondu 2013, celkem o tis. Kč.

Akademický senát dne 18. února 2014 Přehled výše odvodů součástí ze všech zdrojů v tis. Kč Součást/ organizační jednotka Interní fondy Informační zdroje Provoz rektorátu Kapitálové zdroje Celková výše odvodu FT FLKŘ FAI FMK FAME FHS UNI KMZ CPS CEBIA-Tech Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení dotace na podporu VaV Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:  Účelová podpora na specifický výzkum je pro UTB celkem tis. Kč.  Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je pro UTB celkem tis. Kč Směřuje na organizační jednotky:  fakultu nebo součást UTB (neplatí pro součásti, které nemají ani magisterský navazující program)  výzkumné centrum v OP VaVpI

Akademický senát dne 18. února 2014 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (SVV) Součást/organizační jednotka SVV pro rok 2013 (v tis. Kč) SVV pro rok 2014 (v tis. Kč) FT FLKŘ00 FAI FMK FAME FHS UNI00 CPS00 CEBIA-Tech00 Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Rozdělení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) Součást/organizační jednotka RVO pro rok 2013 (v tis. Kč) RVO pro rok 2014 (v tis. Kč) FT FLKŘ FAI FMK FAME FHS UNI CPS CEBIA-Tech Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Rozdělení prostředků RVO na organizačních jednotkách Organizační jednotka Přidělené prostředky na součást celkem (v tis. Kč) Oddělení 30 % prostředků původcům (v tis. Kč) Oddělení 50 % prostředků na podporu excelence (v tis. Kč) Zůstatek 20 % na org. jednotku (v tis. Kč) FT FLKŘ FAI FMK FAME FHS UNI CPS CEBIA-Tech Celkem

Akademický senát dne 18. února 2014 Podíl odvodů fakult na celkových přidělených prostředcích SoučástCelkové přidělené prostředky Celková výše odvodu Procentuelní zatížení FT ,9 % FLKŘ ,8 % FAI ,4 % FMK ,9 % FAME ,7 % FHS ,0 % UNI* CPS* CEBIA-Tech* KMZ * Prostředky na dofinancování odvodů získají organizační jednotky z režií projektů.

Akademický senát dne 18. února 2014 Výchozí pozice součástí pro 2014: Fondy (v tis. Kč) Součást/organizační jednotkaFond provozních prostředků Fond účelově urč. prostředků Fond stipendijní FT FLKŘ FAI FMK FAME FHS UNI Knihovna KMZ030 Rektorát CPS CEBIA-Tech21000 Celoškolská střediska UTB

Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení investičních prostředků Hlavním zdrojem nově vytvořených investičních prostředků je tvorba kapitálových zdrojů tis. Kč  Financování investiční výstavby: v souladu s materiálem „Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2015“, aktualizace 2/2014. Zde jsou uvedeny i podmínky finanční spoluúčasti součástí.  Strategické akce –Vzdělávací komplex UTB –Projekty vybrané k realizaci stavebních akcí v OP VaVpI v prioritních osách 2 a 4:  Centrum polymerních systémů  Laboratorní centrum Fakulty technologické

Akademický senát dne 18. února 2014 Interní rozdělení investičních prostředků  Prioritní akce výslovně uvedené v plánu akcí Stavební a investiční komise pro rok 2014:  Výměna obvodového pláště a výplní otvorů objektu U2 (PD)  Rozšíření kapacity spisovny  Rekonstrukce bytových jader v objektu U6 (2 segmenty)  Dispoziční úpravy v 1.NP objektu U1  Základním předpokladem realizace strategických akcí je finanční spoluúčast součástí.

Akademický senát dne 18. února 2014 FRIM k (v tis. Kč) SoučástDisponibilní zůstatek Tvorba z HVDisponibilní prostředky FT FLKŘ0110 FAI FMK FAME FHS UNI Knihovna KMZ Rektorát CEBIA-Tech CPS Celoškolská střediska UTB

Akademický senát dne 18. února 2014 Závěr Děkuji za pozornost