Pracovní porada ekonomů neškolských příspěvkových organizací

Prezentace na téma: "Pracovní porada ekonomů neškolských příspěvkových organizací"— Transkript prezentace:

1 Pracovní porada ekonomů neškolských příspěvkových organizací 4.12. 2012 1

2 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 stav ke dni 3.12.2012 2

3 Návrh rozpočtu JMK na rok 2013  Příjmy5 064 705 tis. Kč  Výdaje6 044 887 tis. Kč  Financování 980 182 tis. Kč 33

4 Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2013 4

5 Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 55

6 Návrh rozpočtu financování JMK na rok 2013 (v mil. Kč) 66

7 Návrh rozpočtu JMK na rok 2013 - vlivy  Od 1.1.2013 se očekává přijetí tzv. „stabilizačního balíčku“ – součástí je změna zákona o DPH a zákona o rozpočtovém určení daní (RUD).  Zvýšení základní sazby DPH z 20% na 21% a snížené sazby DPH ze 14% na 15%.  Změna zákona o RUD je navržena tak, že kraje a obce nebudou participovat v letech 2013 – 2015 na efektech z vybraných daňových opatření. 7

8 Návrh rozpočtu JMK na rok 2013 - vlivy  Daňové výnosy JMK pro rok 2013 jsou navrženy na úrovni očekávané skutečnosti roku 2012.  Inflační nárůst není v návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 zohledněn. 8

9 Příspěvky na provoz pro zřízené PO 9

10 Krytí účetních odpisů PO v roce 2013 10

11 Závazné ukazatele v návrhu rozpočtu JMK na rok 2013  Příspěvky na provoz  Příspěvky na provoz s účelovým určením  Dotace na investice  Odvody investičních zdrojů – v rámci návrhu rozpočtu je schválený celkový objem podle jednotlivých oblastí, stanovení závazných ukazatelů jednotlivým PO bude provedeno na zasedání ZJMK v únoru 2013. 11

12 Financování projektů zařazených do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB (IÚP)  Financování je zabezpečeno z následujících zdrojů:  Úvěr od EIB ve výši 943 646 tis. Kč  Rezerva na krytí podílu vlastního rozpočtu JMK ve výši 174 000 tis. Kč (celkový požadavek na financování projektů zařazených do IÚP činí 256 001 tis. Kč).  Závazné ukazatele na projekty PO zařazené do IÚP jsou v návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 stanoveny ve výši čerpání úvěru pro rok 2013 v souladu s plánem financování.  Čerpání rezervy na krytí vlastního podílu rozpočtu JMK bude realizováno v průběhu roku 2013 na základě průběhu realizace jednotlivých akcí. 12

13 Financování projektů EU (vyjma projektů zařazených do IÚP)  Financování je zabezpečeno z následujících zdrojů:  Akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje ve výši 110 695 tis. Kč.  Akce Rezerva na financování projektů EU ve výši 100 000 tis. Kč (Celkový požadavek na financování nezpůsobilých výdajů a předfinancování činí 140 999 tis. Kč)  Jednotlivé projekty nejsou v návrhu rozpočtu jmenovitě uvedeny.  Rozpočet (resp. závazné ukazatele) bude stanoven v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na základě průběhu realizace projektu a skutečné potřeby financování. 13

14 Návrh rozpočtu JMK na rok 2013 bude 4.12.2012 zveřejněn na úřední desce kraje a www.kr-jihomoravsky.cz sekce Ekonomika a finance www.kr-jihomoravsky.cz 14

15 Děkuji za pozornost duskova.marcela@kr-jihomoravsky.cz 15