UDRŽITELNOST PROJEKTŮ slavnostním zahájením provozu aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná Ústí nad Labem, 6.12.2016

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ obecně Smyslem evropských fondů je DLOUHODOBÝ DOPAD PROJEKTŮ STÁLOST, ZACHOVÁNÍ VÝSTUPŮ TAK, ABY NAPLŇOVALY POSLÁNÍ, CÍLE, OBSAH, PODSTATU PROJEKTU po dobu stanovené doby udržitelnosti 5 let od finančního ukončení udržovat v provozuschopném stavu a provozovat s péčí řádného hospodáře zajistit životaschopnost a maximální uspokojení potřeb uživatelů. Předkládání zpráv o zajištění udržitelnosti s reálnými informacemi. Kontrola shody se stavem deklarovaným ve smlouvě či závěrečné MZ.

ZÁKLADNÍ ZDROJE INFORMACÍ O POVINNOSTECH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (čl. II., V., IX., XIII. a XVII.) s př. Žádost o poskytnutí dotace PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE včetně příloh: č. 2 Publicita, č. 10 Přepočtený stav zaměstnanců, č.11a Změny projektu, č. 15 Indikátory EXTERNÍ METODICKÉ POKYNY ExMP č. 59 – Udržitelnost projektu aj. PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE http://www.nuts2severozapad.cz/ sekce pro Příjemce - Archiv výzev – aktualizované formuláře - Metodické pokyny

MZ O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU INFORMUJE POSKYTOVATELE DOTACE O PROVOZNÍ FÁZI PŘEDLOŽENÍ 1x ročně do 30 dnů od data finančního ukončení v pevně stanovený termín (Oznámení o finančním ukončení projektu) VYPLNĚNÍ webová aplikace BENEFIT V TIŠTĚNÉ PODOBĚ s podpisem dle podpisového vzoru PŘÍLOHY povinná součást PO DOBU 5 let (Oznámení o finálním uzavření projektu)

MZ O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU TEXTOVÁ ČÁST (více viz příloha č.7 PPP) oddíl 1 INFORMACE O MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ oddíl 2 INFORMACE O PROJEKTU/PŘÍJEMCI oddíl 3 POPIS REALIZACE PROJEKTU fungování projektu ve sledovaném období výhled po dobu udržitelnosti popis problémů a jejich řešení, opatření dispozice s majetkem – změna vlastnictví, nájem, výpůjčka se souhlasem poskytovatele dotace odcizení, zničení majetku a jeho náhrada ostatní rizika

MZ O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU TEXTOVÁ ČÁST - pokračování oddíl 4 PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH KONTROL oddíl 5 ZMĚNY PROJEKTU VZNIKLÉ BĚHEM SO oddíl 6 INDIKÁTORY HLÁŠENÍ oddíl 7 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI oddíl 8 ENVIRONMENTÁLNÍ KRITERIA oddíl 9 PŘÍLOHY

POVINNÉ SOUBORY DOKUMENTŮ V PŘEDEPSANÉM ČLENĚNÍ PŘÍLOHY MZ obecně POVINNÉ SOUBORY DOKUMENTŮ V PŘEDEPSANÉM ČLENĚNÍ Seznam příloh - Příručka pro příjemce (PPP), IS Benefit Rekapitulace příloh - v textu monitorovací zprávy Přílohy v tištěné podobě jsou: odděleně uspořádány ve složce předloženy v kompletním rozsahu předkládány vždy v plném rozsahu za každé monitorovací období úvodní list přílohy - název přílohy, číslo přílohy - číslo a název projektu - případně označení „NERELEVANTNÍ“

MZ O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU DOKLADOVÁ ČÁST – POVINNÉ PŘÍLOHY Př.1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Př.2 DOKLADY O VEDENÍ MAJETKU POŘÍZENÉHO V RÁMCI REALIZACE V ÚČETNICTVÍ Př.3 DOKLAD O TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE ExMP č. 45 – Pojištění majetku Př.4 PROKÁZÁNÍ DODRŽENÍ PRAVIDEL PUBLICITY Metodický pokyn pro publicitu (příloha č. 2 PPP) Př.5 PROKÁZÁNÍ NAPLNĚNÍ/UDRŽENÍ INDIKÁTORŮ Metodické listy k indikátorům (příloha č. 15 PPP) Přepočtený stav zaměstnanců (příloha č. 10 PPP) ExMP č. 60 – Metodické listy k indikátorům ExMP č. 55 – Přepočtený stav zaměstnanců

Neudržení monitorovacích indikátorů Počet nově vytvořených pracovních míst: Nedoložení pracovních smluv / dohod, pracovních náplních a mzdových listů u nově vytvořených míst Nedoložení tabulky přepočteného stavu zaměstnanců dle přílohy č. 10 Příručky pro příjemce Nedodržení termínu naplnění indikátoru nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu Využití kapacity ubytovacích zařízení: Nedoložení zpracovaného výpočtu obsazených pokojů za sledované období včetně výstupu z hotelového informačního systému popř. knihy hostů nebo kopií ubytovacích karet

Neudržení monitorovacích indikátorů Partnerské smlouvy: Nejsou uzavřeny na celou dobu projektu; např. nesoulad s údaji uvedenými v Žádosti o dotaci – „...partner se podílí na projektu ve všech fázích...“ a partnerská smlouva je uzavřena jen do ukončení doby realizace projektu; Po prodloužení doby realizace projektu nepokrývají partnerské smlouvy dobu udržitelnosti projektu – uzavřeny na konkrétní časový úsek (např. na 5 let), končí pak dříve, protože se při uzavírání partnerských smluv předpokládalo dodržení harmonogramu projektu; Není doloženo plnění partnerské smlouvy dle jejího obsahu ve všech fázích projektu, např. záznamy z jednání, fotodokumentace, zajištění publicity partnera, apod.

Nezajištění povinné publicity Internetové stránky příjemce/projektu: Neprezentují projekt v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu; Neobsahují v zápatí stránky viditelně uvedenou informaci o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením povinných údajů); Nemají funkční odkazy (hyperlinky) k webovým stránkám www.europa.eu a www.nuts2severozapad.cz; Pamětní deska: Obsahuje nesprávné odkazy/informace (název/etapa projektu, chybný odkaz na stránky EU apod.); Nedoložení fotodokumentace pamětní desky za sledované období; Nedostatečná kontrola ze strany příjemce - poškození či odcizení;

MZ O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Př.6 PROKÁZÁNÍ NAPLNĚNÍ/UDRŽENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH KRITERIÍ A KRITÉRIÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Př.7 VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE Metodika pro výpočet finanční mezery projektů vytvářejících příjem ROP SZ - příloha č. 10A Příručky pro žadatele ExMP č. 52 – Metodika pro výpočet finanční mezery u projektů vytvářejících příjem ROP SZ

Pochybení ve výpočtu - příloha 7 Tabulka pro výpočet finanční mezery Nedoložení příjmů vzniklých v souvislosti s užíváním majetku pořízeného dotací (nájemné) tabulkou výpočtu finanční mezery; Nedostatečné podklady pro výpočet finanční mezery, tj. doložení provozních příjmů a provozních výdajů analyticky vedených ve vztahu k příslušnému projektu v tzv. konsolidované podobě (souhrnně za vlastníka a provozovatele); Chybné vykazování provozních příjmů a výdajů – zahrnování dotací, půjček a úvěrů od zřizovatele či jiných státních institucí do příjmů projektu;

MZ O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Př.8 DOKLADY KE ZMĚNÁM PROJEKTU Metodika změn projektů (příloha č. 11a PPP) ExMP č. 72 – Metodika změn projektů ExMP č. 56 – Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu realizace a udržitelnosti projektu Př.9 DOKLADY K ZÁSAHŮM DO INVESTICE

Pochybení v oblasti pronájmu či výpůjčky majetku Pronájem a výpůjčka majetku: Neoznámení záměru pronajmout, vypůjčit majetek pořízený z dotace jinému subjektu nebo užití infrastruktury; Nedoložení požadovaných dokladů k pronájmu – např. nájemní smlouva, průběh transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení, prokázání výše nájmu znaleckým posudkem, atd. Nedoložení požadovaných dokladů k výpůjčce – např. smlouva o výpůjčce, nedodržení podmínek obsahu smlouvy o výpůjčce (bezplatnost, nekomerční účel…) Nedoložení požadovaných dokladů k užití infrastruktury – zejména zveřejnění ceníku a provozního řádu s pevně stanovenými požadavky na provozní hodiny, místně obvyklou cenu a povolený účel užití

MZ O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Př.10 FOTODOKUMENTACE PROKAZUJÍCÍ UDRŽITELNOST PROJETU Př.11 POTVRZENÍ VĚŘITELE O SPLÁCENÍ ZÁVAKU Př.12 DOKUMENTACE K VZ - s nejbližší MZ doložit profil zadavatele Zákona č. 137/2006 Sb, §147a písm, b),c) výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam subdodavatelů veřejné zakázky Př.13 DALŠÍ RELEVANTNÍ DOKLADY vztahující se k charakteru projektu, např. výpisu z projektového účtu s připsáním dotace; pravomocné kolaudační rozhodnutí v případě, že nebylo vydáno při ukončení realizace projektu (např. zkušební provoz);

DESATERO POVINNOSTÍ - SHRNUTÍ PŘEDKLÁDEJTE zprávy o zajištění udržitelnosti UCHOVÁVEJTE dokumentaci související s projektem UDRŽUJTE výstupy projektu DODRŽUJTE naplnění indikátorů SLEDUJTE naplňování environmentálních kritérií a kritérií rovných příležitostí DODRŽUJTE správný postup při pronájmu majetku RESPEKTUJTE zákaz převodu majetku a zřízení zástavního práva (s výjimkou malých a středních podniků a NO) ZACHOVÁVEJTE povinnou publicitu projektu OZNAMUJTE změny v projektu dříve než nastanou OZNAMUJTE zásahy do investice

DESATERO POCHYBENÍ - SHRNUTÍ NEPŘEDLOŽENÍ povinných příloh MZ NEUDRŽENÍ monitorovacích indikátorů PRONAJMUTÍ majetku bez souhlasu poskytovatele NEOZNÁMENÍ zásahu do investice NEOZNÁMENÍ změn projektu NENAHLÁŠENÍ poškození nebo odcizení majetku USKUTEČNĚNÍ prodeje majetku NEDODRŽENÍ partnerských smluv doba platnosti, doložení spolupráce) NEDODRŽENÍ pravidel publicity - internetové stránky příjemce/projektu (povinný banner, odkazy, pamětní deska) NEVEDE ŘÁDNĚ složku projektu dle metodiky ROP Severozápad (doložit vše)

Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost