Seminář k projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ Tento seminář je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Program  Úvod – JUDr. Holasová  Plán kontrolní činnosti RT, plán metodických dohlídek – Mgr. Bořecká  Z výsledků místních šetření RT – Mgr. Bořecká  vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky – Ing. Sedláková

Aktuální informace k Individuálnímu projektu Jihomoravského kraje  Organizační a personální změny  Informace o kontrole MPSV  Revize příruček

Plán kontrolní činnosti RT únor 2013 SPONDEA, o.p.s. Sýpka 1351/25, Brno-sever, Černá Pole, Brno 13 SBD :Fond ohrožených dětí Na poříčí 6, Praha 1 Identifikátor /11/OSV SaS Pobočka FOD Brno Francouzská 861/58, Brno-střed, Zábrdovice, Brno 2 Mgr. Bořecká, Ing. Sedláková, JUDr. Holasová březen 2013 Liga vozíčkářů Bzenecká 23, , Brno SBD : Centrum naděje a pomoci o.s. Vodní 13, Brno Identifikátor /11/OSV SR Centrum naděje a pomoci o.s. Vodní 258/13,Brno-střed, Staré Brno Brno 2 Mgr. Bořecká, Ing. Sedláková, JUDr. Holasová duben 2013 Občanské sdružení Krok tř. Komenského 2124/88, , Kyjov Identifikátor /11/OSV SaS Agentura pro občany Sídliště Za Stadionem 1358/25, Nětčice, Kyjov 1 Mgr. Bořecká, Ing. Sedláková, JUDr. Holasová Květen 2013 Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Tábor 2298/22, , Brno Identifikátor SBD: Armáda spásy v ČR Petržílkova 23, Praha 5 Identifikátor /11/OSV AD Azylový dům Cejl 469/71, Brno-sever, Zábrdovice Brno 2 Dům sociální prevence Křenová Brno-střed, Brno 2 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela Mlýnská 316/25, Brno-střed, Trnitá, Brno 2 Mgr. Bořecká, Ing. Sedláková, JUDr. Holasová

Plán kontrolní činnosti externisté PhDr.Ing.Sladká Ševčíková, p. Dražilová únor 2013 TyfloCentrum Brno, o.p.s. Chaloupkova 587/7, Brno Identifikátor /11/OSV SR Dům sociálních služeb Josefa Chaloupky pro nevidomé, Chaloupkova 578/3 Královo Pole Brno 12 březen 2013 Charita Strážnice Kovářská 396, , Strážnice Identifikátor /11/OSV STD Kotva, sociálně terapeutická dílna, Středisko Ave Strážnice Kovářská 396, Strážnice duben 2013 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. Skácelova 2/2711, Hodonín SBD Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s Za Poštou 110, Veselí nad Moravou Identifikátor /11/OSV SR Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s Za Poštou Veselí nad Moravou Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s třída Komenského 617/ Kyjov 1 květen 2013 Diecézní charita Brno Třída Kpt. Jaroše 9, , Brno Identifikátor /11/OSV NZDM Klub Čas Tišnov Ráboňova 116, Tišnov, Tišnov 1 Klub Čas Tišnov nám. Palackého 16, Lomnice, Lomnice u Tišnova" červen 2013 Diecézní charita Brno Třída Kpt. Jaroše 9, , Brno Identifikátor /11/OSV NZDM Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata Komenského 38, Židlochovice

Metodické dohlídky Pracovnice Jihomoravského kraje provádějící sociální práci  za II. pol bylo uskutečněno 7 dohlídek z 8  1 dohlídka zrušena z důvodu nemoci  metodické dohlídky byly zaměřeny na vykazování kapacity sociální služby, evidence klientů, podpořené klienty, publicitu projektu, archivaci dokumentace uživatelů sociálních služeb  v rámci metodické dohlídky nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky

Plán metodických dohlídek Pracovnice Jihomoravského kraje provádějící sociální práci únor 2013 Centrum pro rodinu a sociální péčiSAS Identifikátor /11/OSV (SBD) Březen 2013 Občanské sdružení BILICULUM SAS Identifikátor /11/OSV Duben 2013 Centrum sociálních služeb KyjovSAS Identifikátor /11/OSV (SBD) Květen 2013 Ratolest Brno, o.s. SAS Identifikátor /11/OSV

Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky Fakturace roku 2012  vystavená faktura za období leden – březen 2012  vystavená faktura za období duben – červen 2012  vystavená faktura za období červenec – září 2012  vystavená faktura za období říjen – prosinec 2012 celkem vyfakturováno za rok 2012 Výdaje roku 2012  soupiska účetních dokladů za období leden – březen 2012  soupiska účetních dokladů za období duben – červen 2012  soupiska účetních dokladů za období červenec – září 2012  soupiska účetních dokladů za období říjen – prosinec 2012 celkem výdaje za rok 2012

Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky Podle smlouvy o poskytování sociálních služeb je třeba fakturaci za každý rok podložit výdaji, tedy tržby za rok 2012 musí být ve stejné výši jako náklady roku 2012 uhrazené v roce 2012 !!! Kapacita ve smlouvě je uvedena za tříleté období, poskytovatel by měl čerpat finanční prostředky přibližně rovnoměrně. Limit 40% fakturace za každý rok byl stanoven hlavně z toho důvodu, aby nedocházelo k vyššímu čerpání ze začátku realizace projektu a v souvislosti s tím nechyběly finanční prostředky ke konci realizace projektu.

Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky

Časté nedostatky vyskytující se v průběhu realizace:  fakturace - uvádět na faktuře také číslo smlouvy mezi poskytovatelem a JMK, datum splatnosti ze smlouvy je 30 dnů  fakturace – její výše – maximální kapacita z velké kapacitní tabulky  soupiska účetních dokladů – součet nad tabulkou a součet dole musí souhlasit  opravená soupiska účetních dokladů – datum opravy uvádět podle skutečnosti  nedokládají se žádné kopie dokladů

Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky Nezpůsobilé výdaje  pracovní oděvy  potraviny – s výjimkou služby NDC  vstupné, jízdné apod. náklady pro klienty, s výjimkou zaměstnanců zajišťujících službu  opravy hmotného majetku (budov atd.), aut, nábytku

Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky Pozor na další souvislosti:  příjmy od uživatelů – evidence, použití  délka čerpání dovolené  archivace dokumentů

Vykazování způsobilých výdajů za kalendářní rok 2012 ve vazbě na fakturované částky §poskytnutá zálohafaktura 1-3/2012faktura 4-6/2012faktura 7-9/2012 faktura /2012 fakturace 2012výdaje 2012 Sociální rehabilitace Celkem z , , , ,000, , ,00 Sociálně aktivizační služby Celkem z , , , ,350, , ,75 Domy na půl cesty Celkem z , , , ,000, , ,00 Azylové domy celkem AD , , , ,000, , ,00 Nízkoprahová denní centra celkem NDC , , , ,000, , ,00 AD + NDC Celkem z , , , ,000, , ,00 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Celkem z , , , ,000, , ,00 Sociálně terapeutické dílny Celkem z , , , ,000, , ,00 Terénní programy Celkem z , , , ,000, , ,00 Intervenční centrum Celkem z , , , ,000, , ,00 Celkový součet , , , ,350, , ,75

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST