Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: Šest měsíců po změně vedení TISKOVÁ KONFERENCE SŽDC, 6. dubna 2011, 11:00.

Prezentace na téma: "Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: Šest měsíců po změně vedení TISKOVÁ KONFERENCE SŽDC, 6. dubna 2011, 11:00."— Transkript prezentace:

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: Šest měsíců po změně vedení TISKOVÁ KONFERENCE SŽDC, 6. dubna 2011, 11:00

2 Hlavní úkoly v minulých šesti měsících •Snížení nákladů •Efektivní vynakládání peněz •Správné nasměrování investic •Otevření problému rozsahu infrastruktury Hlavní úkoly ve zbytku roku 2011 •Dokončení projektu „Živá dopravní cesta“ •Další snižování nákladů •Růst efektivity •Posun SŽDC k obchodní firmě SŽDC šest měsíců po změně vedení Co se již děje a co se ještě bude letos odehrávat v SŽDC 2

3 3 SŽDC šest měsíců po změně vedení Ukazatele hospodaření SŽDC za 4. čtvrtletí 2010 4. čtvrtletí Ukazatel (v tis. Kč) Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Dotace investiční 8 100 0006 600 000 Dotace provozní 3 848 1883 382 529 Poplatek za užití železniční dopravní cesty 1 134 6911 111 937 Náklady obsluhy dráhy 1 346 0791 287 806 Náklady na zajištění provozuschopnosti 2 760 7532 433 610 z toho: personální náklady 562 407547 938 Náklady celkem 8 104 7426 341 867 EBITDA 97 921205 000

4 4 SŽDC šest měsíců po změně vedení Ukazatele hospodaření SŽDC za 1. čtvrtletí 2011 1. čtvrtletí Ukazatel (v tis. Kč)Skutečnost 2010Plán 2011Skutečnost 2011 Dotace investiční2 500 0002 750 0002 700 000 Dotace provozní2 069 4722 014 250 Poplatek za užití železniční dopravní cesty 1 028 9541 075 0001 077 394 Náklady obsluhy dráhy1 298 5931 224 000 Náklady na zajištění provozuschopnosti1 660 7411 521 6991 393 342 z toho: personální náklady560 144533 074527 348 Náklady celkem4 963 3674 683 4174 561 688 EBITDA251 661443 122463 642

5 5 SŽDC šest měsíců po změně vedení Vývoj ukazatele EBITDA za 1. čtvrtletí 2011 (v mil. Kč)

6 •Za 1. čtvrtletí 2011 bylo dosaženo snížení provozních nákladů SŽDC v oblasti nákupu komodit pro opravu a údržbu železniční dopravní cesty prostřednictvím elektronických aukcí o 11 % proti cenám roku 2010. SŽDC dále předpokládá, že prostřednictvím elektronických aukcí komodit dosáhne v průběhu celého roku úspory nejméně ve výši 10 %. •SŽDC dosáhne úspory investičních nákladů na již probíhajících a zahajovaných stavbách ve výši 6 056 832 tis. Kč, z toho v roce 2011 budou realizovány úspory v celkové výši cca 2 100 000 tis. Kč. U nově zahajovaných staveb v roce 2011 bude dosaženo úspor minimálně 15 %. 6 SŽDC šest měsíců po změně vedení Konkrétní příklady úspor

7 7 SŽDC šest měsíců po změně vedení Ukazatele SŽDC za 1. čtvrtletí 2011 MĚRNÁ JEDNOTKA SKUTEČNOST 1. ČTVRTLETÍ 2011 PLÁN 1. ČTVRTLETÍ 2011 Počet km pomalých jízd (snížení délky pomalých jízd) km 16,33017,000 Splnění GVD osobní dopravy % 9590 Splnění plánu výlukové činnosti (dodržení stanovených dob výluk) % 9893

8 8 SŽDC šest měsíců po změně vedení Strukturální a početní vývoj zaměstnanců SŽDC 30. 6. 2010 30. 9. 2010 31. 12. 2010 31. 3. 2011 ROZDÍL 31. 3. 2011 - 30. 6. 2010 Management202 200197-5 Vedoucí oddělení 375 368359-16 Podpora2 0322 0101 7891 690-342 Provoz6 9876 8986 4386 357-630 Celkem9 5969 4858 7958 603-993

9 30. 6. 2010 30. 9. 2010 31. 12. 2010 31. 3. 2011 1. 4. 2011 ROZDÍL 1. 4. 2011 - 30. 6. 2010 Počet systemizovaných položek 777756611586547-230 9 SŽDC šest měsíců po změně vedení Vývoj systemizovaných položek ředitelství SŽDC

10 STAV DO 31. 3. 2011STAV K 1. 4. 2011 Počet úseků náměstků GŘ84 Počet odborů2618 Počet oddělení5447 Počet skupin2824 10 SŽDC šest měsíců po změně vedení Porovnání organizační struktury ředitelství před a po 1. 4. 2011

11 •Zavádíme jednotnou podobu Správ dopravní cesty (regionální organizační jednotky SŽDC) s výsledkem úspory dalších 65 pracovníků •Zahajujeme reorganizaci Hasičské záchranné služby, která díky tomu pokryje svou činností celé území České republiky •Projekt „Živá dopravní cesta“: 1. 7. 2011 bude převedena k SŽDC od Českých drah, akciové společnosti, tzv. obsluha dráhy. To znamená: –nárůst počtu zaměstnanců o cca 9 500 –od 1. července bude mít SŽDC přes 18 tisíc zaměstnanců 11 SŽDC šest měsíců po změně vedení Další organizační změny v SŽDC

12 •Právní formou státní organizace, stylem řízení, způsobem správy majetku, řízením investic a provozováním služeb soukromá firma, kde se management zodpovídá majiteli •Sebejistý obchodní subjekt •Společnost s vlastními marketingovými zájmy: propagace železniční dopravy, zohledňování potřeb dopravců a otevírání prostoru pro příchod dalších subjektů na železnici, podpora nových spojů a obchodních příležitostí •Firma připravená nést svůj díl odpovědnosti za nedostatky v dopravě •Podnik schopný vyvíjet daleko silnější tlak na racionalizaci tratí i provozu 12 SŽDC šest měsíců po změně vedení Jaká má být SŽDC v budoucnosti

13 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SŽDC šest měsíců po změně vedení