Akademická obec
Program Výuka Věda a výzkum Rozvoj a zahraniční styky Finanční situace Ostatní aktivity a činnosti Priority pro další akademický rok
Výuka
Rok 2003/2004 Přehled studijních programů a oborů a akreditace Počty přijatých do 1. ročníku 2004/2005
Přehled studijních programů a oborů Studijní programStudijní oborČísloZkratkaForma Akreditace platná do: Aplikovaná informatika 1802R001aiP,K, A Ekonomika a managementManagement CR6501R012crjp,mcrP Sportovní management6208R101smP Finanční management6208R113fmP,K Zdravotnický management6208R114zmK Syst. inženýrství a inform.Obecná informatika1801R008oiP Informační management6209R015im (3)K,A,P,A Syst. inženýrství a inform.Informační management6209T015im (5)P,K Syst. inženýrství a inform.Informační management6209T015im (2)P,K,A Syst. inženýrství a inform.Informační a znalostní management 6209V014izmP,K, A Informační a znalostní management 6209V014izmK, A
Počty přijatých do 1. ročníku 2004/2005 OborCelk.Prez.Ner.PKNZapsánoPlán Aplikovaná informatika – prezenční (ai) Finanční management – prezenční (fm_HK) Informační management – 2leté – prezenční (im2) Informační management – 5leté (im5) Informační a znalostní management (izm) Aplikovaná informatika – konzultativní (K-ai) Finanční management – konzultativní (K-fm) Informační management – 2leté – konzultativní (K-im2) Informační a znalostní mng – konzultativní (K-izm) Management cestovního ruchu (mcr) Sportovní management (sm) Celkem
Počty přijatých do 1. ročníku 2004/2005 Rozpočtové počty studentů na rok 2005 pro FIM 1. – 3. rok studia: 1213 přepočtených studentů 4. a vyšší rok studia (včetně navazujícího): 354 přepočtených studentů Doktorská studia: 32 Celkem: 1599 přepočtených studentů Snížení fyzického počtu studentů na přepočtené: - propad v předchozím prvním ročníku - zvláštní studenti - dodržení struktury „mladí, staří studenti 514“ Loňská zkušenost – finanční rok fyzických 1516 přepočtených Absolventi 224 Neúspěšní 289 „Mladí nám stárnou!“ Takzvané krácení za „přebytečné studenty“ 32 starších (2004)
Věda a výzkum
Současnost 2 výzkumné záměry (do konce 2004) Informační technologie a jejich potenciál v interaktivním vzdělávání v 21. století Znalostní management pro informační společnost Byly podány návrhy na 2 nové výzkumné záměry (od 2005 na dobu 7 let)
Současnost standardní granty GAČR řešené v roce 2004 Kognitivní matrice a jejich dynamické změny (J. Zelenka) Management znalostí při podpoře činností vzdělávací organizace (P. Mikulecký) Hodnocení investic do vyspělých technologií (J. Hynek) Klasifikační modely a porovnání jejich prediktivních vlastností (H. Skalská) Specifické aspekty mezinárodního pohybu kapitálu, mezinárodního obchodu … (L. Hájek)
Současnost postdoktorský grant GAČR řešený v roce 2004 Moderní informační technologie a jejich využití při výzkumu a výuce psaného anglického jazyka (B. Frydrychová – Klímová, garant P. Mikulecký)
Mezinárodní projekty Socrates/Minerva ODL-NET: Open and Distance Learning Network for Exchange of Experiences (RNDr. P. Poulová) Socrates/Erasmus LEFIS – Legal Framework for Information Society (P. Mikulecký)
Dále podané návrhy GAČR podáno 5 návrhů standardních projektů Výzkumná centra – národní program 1 návrh na Centrum pro výzkum znalostní a výpočetní ekonomiky (SU Opava, Unicorn, GIST) Socrates Minerva – podán 1 Erasmus – podán 1 Grundwig 1 – podán 1
Doktorské studium Program „Systémové inženýrství a informatika“ Obor: Informační a znalostní management Studenti všech tří ročníků; v řádném studiu 12, v kombinované formě studia 11, 2 mají studium přerušené Po doktorské zkoušce: 7 (+ 2 do konce 2004) První obhajoba: Ing. Kamil Svoboda (Ph.D.) ( )
Zahraniční styky a rozvoj
SOCRATES/ERASMUS Bilaterální smlouvy HES Amsterdam School of Business Bayerische Beamtenfachhochschule Hof Buckinghamshire Chilterns University College ISLA Bragança IPB Bragança Technological Institute of Larissa University of Koblenz- Landau Universidad de Granada Universite D` Orleans Universite de Metz FH Technikum Joanneum GmbH Graz Leisure Management School Leeuwarden University of Hull King`s College London Universidad Politécnica de Madrid University of Westminster Tampereen yliopisto
SOCRATES/ERASMUS Studentské mobility 35 studentů 166 měsíců Učitelské mobility 12 učitelů 13 týdnů
SOCRATES/ERASMUS
Zahraniční návštěvy
Výjezdy 2002/03 Finsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 153 výjezdů pracovníků (92 výjezdů)
Výjezdy studentů TAIWAN National Dong Hwa University (4 studenti) National Sun Yat-sen University (2 studenti) MOST PRO LEO Panasonic, Langen (2 studenti)
E-learning na FIM Připravováno více než 100 e-předmětů Dokončeno a prezentováno celkem 60 e- předmětů Soutěž e-learning 2003 1. místo cena Národního centra distančního vzdělávání
Rozvojové projekty FRVŠ Úspěšně obhájeny všechny 4 projekty Podáno 11 projektů Rozvojové a transformační MŠMT Jazykové vzdělávání pracovníků E-learning Mobility studentů
Spolupráce 28 zvaných přednášek Soutěž o nejlepší závěrečné práce v oborech informační technologie a kvantitativní metody (ČSSI) Vánoční cena ORTEXu Vyhlášení výsledků soutěže časopisu Bankovnictví na téma: 10 let české koruny
Konference a semináře eLearning 2003 SCO 2004 HED 2004 SCM 2004
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2003 Finanční situace
Financování VŠ Dotace na vzdělávací činnost – v roce 2003 celkem tis. Kč v roce 2004 celkem tis. Kč koeficient náročnosti studijního oboru ekonomika a management = 1,00 informatika = 1,65 Krácení dotace za překročený počet studentů v roce 2003 o 11,6 přep. studentů činil 371 tis. Kč v roce 2004 o 43 přep. studentů činil 1419 tis. Kč
Skladba výnosů bez grantů (předpoklad) (předpoklad) Dotace MŠMT na vzdělávací činnost 88% 91% Podíl z prostředků na vědu 2% 1,5% Stipendia doktorandů 2% Vlastní příjmy (vč. započít. výkonů mezi PdF a FIM) 8% 7,5%
Příspěvek na provoz rektorátních útvarů dle rozpisu jednotlivých položek rozpočtu na základě schválené metodiky podle skutečného čerpání jednotlivými subjekty UHK v závislosti na počtu studentů a zaměstnanců, využití prostor jednotlivých budov atd. činil cca 23% celkové dotace na vzdělávací činnost v roce Kč v roce 2004 – Kč
Dotace na vzdělávací činnost Dotace na vzdělávací činnost FIM po odečtu nákladů na provoz rektorátu bez FRVŠ, prostředků na vědu, stipendií doktorandů v roce tis. Kč v roce tis. Kč v roce tis. Kč v roce tis. Kč
Příjmy vlastní z hlavní činnosti Dalším zdrojem jsou příjmy z hlavní činnosti - tvořily v roce 2003 zhruba 8% výnosů FIM ,91 Kč ,91 Kč. Příjmy: Tržby (přijímací zkoušky, zápisy, centrum služeb, prodej brožur, úroky apod.) Kursové zisky Příspěvek za studium samoplátců Rekvalifikační kurzy Ostatní příjmy (dary, náhrady pojistné) V roce 2004 předpokládáme příjmy vyšší.
Granty v roce 2003 hrazené státním rozpočtem 19,4% dotace na vzdělávací činnost ( NIV 8190 tis. Kč, 4172 tis. Kč –investice) Granty: FRVŠ 465 tis. Kč Výzkumné záměry 1012 tis. Kč,investice 250 GAČR 544 tis. Kč Projekty MŠMT ČR- transformační, rozvojové, fond ministra apod tis. Kč Investice 3922 tis. Kč Investice 3922 tis. Kč Socrates (výjezdy studentů hrazené MŠMT ) tis. Kč
Granty zahraniční - v roce 2003 Socrates (výjezdy studnetů hrazené z EU) Socrates Minerva CEEPUS Leonardo ICOTEL Leonardo-MOST PRO LEO CERGE Celkem dotace na zahr. granty ,55 Kč
Granty FIM za rok 2003 celkem Neinvestiční výdaje tis. Kč což činí 25 % zákl. dotace na vzdělávací činnost, ale v roce 2003 se zvýšil podíl investic což činí 25 % zákl. dotace na vzdělávací činnost, ale v roce 2003 se zvýšil podíl investic Investice tis. Kč
Hospodářský výsledek z HČ za rok 2003 Náklady celkem ,21 Kč Výnosy celkem ( použité zdroje) ,41 Kč Hospodářský výsledek z HČ ,20 Kč Celkový hospodářský výsledek po dokrytí grantů, projektů, kurzových ztrát a po zdanění) ,20 Kč
Výnosy a náklady v doplňkové činnosti v roce 2003 Výnosy celkem ,00 Kč Náklady celkem ,67 Kč Hospodářský výsledek z DČ ,33 Kč ,33 Kč náklady – převážně mzdové(vč.odvodů) Kč Režie Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,88 Kč Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ,33 Kč Celkový hospodářský výsledek FIM ,21 Kč Závěrečný výsledek hospodaření za rok 2003 celkem
Stipendia Kč vykryto z celkových příjmů FIM a stipendijního fondu
Mzdy v roce 2003 Mzdové prostředky Kč 65% dotace (88% včetně zdravotního a sociálního pojištění ) Průměrná mzda z hlavní činnosti ,03 Kč pedagogové ,6 Kč Průměrná mzda celkem ,71 Kč včetně grantů, projektů, DČ, apod. Průměrná mzda pouze z dotace na vzdělávací činnost by činila ,79 Kč
Stav fondů FIM k Fond odměn ,78 Kč Fond rezerv ,34 Kč Stipendijní fond ,00 Kč FRIM ,25 Kč
Rok 2004 Finanční situace FIM je stabilizovaná. Fondy FIM jsou dostatečné Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003 do fondů - celý celkový hospodářský výsledek ve výši ,21 Kč do FRIMu ,21 Kč do FRIMu
Nový Vnitřní mzdový předpis UHK- nárůst tarifů v průměru o 13,75 % Vyšší příjmy za přijímací řízení – nárůst počtu uchazečů o 1739 Zvýšení počtu zahraničních studentů Zvýšení počtu grantů GAČRu Rok 2004
Ostatní aktivity a činnosti
Prostorové podmínky Rekonstrukce prostor bývalé tělocvičny na 2. budově Vytvoření vhodných prostor pro IDV Vyčištění chodeb (přístěnek, katry, rozvody, dveře) Vymalování, nová podlahová krytina, sedací nábytek Změna vnitřního uspořádání PC učeben Nový nábytek, nové počítače, nově tisk a kopírování Malování, broušení parket, drobné opravy, žaluzie Nový informační systém Výstava fotografií v 1. patře
Prostorové podmínky Dokončení rekonstrukce stávající budovy Druhé patro Vytvoření podmínek pro výstavbu nové budovy Dohoda o spolufinancování Dohoda o dalším využití 2. budovy Změny projektu nové budovy FIM Předpokládaný termín výstavby v letech
Plnění úkolů pro rok 2003/04 Reakreditace programu EaM Restrukturalizace oboru IM Diskuse o možných změnách SZZ Příprava nového výzkumného záměru(ů) Pokračující internacionalizace FIMu Finanční jistota a stabilita
Úkoly pro rok 2004/05 Úspěšné projití hodnocením komisí AK Zvládnutí změn organizace SZZ Práce na VZ a grantech GAČR Pokračující internacionalizace FIMu Vytvoření podmínek pro výstavbu FIMu Finanční zdraví a stabilita
Děkujeme Vám za pozornost.
Děkujeme Vám za spolupráci!