EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ

OBSAH Výsledky jednání Repre komise I. Rozpočet 2015 II. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ

I. ROZPOČET 2015 – předložený PS  Vysoké školy bez výdajů na programy EU tis. Kč - 1,28% = 279 mil. Kč při srovnatelném započtení spolufinancování OP VaVpI ve výši 241 mil. Kč činí pokles 38 mil.Kč = - 0,17% Podíl plánovaných výdajů na VŠ bez prostředků EU vůči odhadovanému HDP 2015 = 0,51 % (v roce ,54%, nejvíce v roce ,66%)

Změny  Usnesení vlády z – zvýšení výdajového okruhu Vysoké školy oproti rozpočtu předloženému PS o 400 mil. Kč  Změna podílu provozních výdajů na činnost a prostředků programového financování z 91,44:8,56 na 89,45:10,55 znamená snížení prostředků na provoz o 438 mil. Kč a zvýšení programového financování o 400 mil. Kč

Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Varianta A - stávající rozpis Varianta B (rozpis+400 ) Rozpis Meziroční změna ( ) Rozpis Meziroční změna ( ) Výchozí hodnota -ukazatel rozpočtu VŠ Vlivy na částku k rozpisu výdajů na činnost Navýšení o spolufinancování VaVpI (převedeno na sk. IV) Navýšení o 400 mil. Kč ve variantě B snížení o EDS/SMVS snížení o převod na sk. VI (mezinár. spolupráce vč. činnosti) K rozpisu na činnost Návrh MŠMT

Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Varianta A - stávající rozpis Varianta B (rozpis+400) Rozpis Meziroční změna ( ) Rozpis Meziroční změna ( ) Rozpis rozpočtu na činnnost - celkem Rozpočtový okruh I, Institucionální část Rozpočtový okruh II, Sociální záležitosti studentů Rozpočtový okruh III, Rozvoj vysokých škol Rozpočtový okruh IV, Mezinárodní spolupráce Závěr Repre komise - Nesnižovat rozpočtový okruh III. Rozvoj VŠ

II. Úprava Pravidel ….. 1. Podklady pro jednání Repre komise - navržena změna poměru ukazatelů A:K v rámci RO I ze současných 77,5:22,5 na 75:25 – projekce do rozpočtových dat 2014 přináší změny v rozmezí -2,41 až +0,88 ( nárůst u 7 škol) P RVŠ - neschválilo návrh na změnu poměru těchto ukazatelů. Závěr Repre komise – změna poměru A:K na 76:24

2. Podklady pro jednání - v rámci ukazatele K a) zrušení indikátoru Mezinárodní granty, jeho váhu 5% vrátit ke stavu 2013 – RIV+3 a Účelové NIV +2% - projekce do dat ,05 až +1,12 (pokles u 7 škol) P RVŠ neschválilo návrh na zrušení tohoto indikátoru Závěr Repre komise – Mezinárodní granty zrušit b) snížení váhy indikátoru Nezaměstnanost z 32% na 16% - projekce do dat ,3 až +2,78 (nárůst u 9 škol) P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko Závěr Repre komise – Nezaměstnanost snížit na 16%

c ) navýšení váhy indikátoru RUV na 3,0 či 3,5% - naprosto otevřený přístup všech škol majících výstupy RUV - ze 13 zapojených do rozpočtu 2014 na 22 (resp. 21) pro rozpočet roku Body RUV po certifikaci 2014 Název Celkem podíl2013 Celkem podílRozdíl podílů AMU , , ,0051 AVU , , ,0034 JAMU , , ,0143 VŠUP , , ,0060 ČVUT , ,040200,0038 OU , , ,0025 SU , ,032300,0023 TUL , , ,0009 UJEP , ,056850,0033 Upa , ,003870,0004 UTB , ,040410,0016 VUT , ,074500,0004 ZČU , , ,0022 UP 00, ,003960,0040 JČU 00, ,001080,0011 MENDELU 00, ,001290,0013 MU 00, ,001620,0016 UHK 00, ,008110,0081 UK 00, ,005800,0058 VŠB-TUO 00, ,000760,0008 VŠE 00, ,000080,0001 VŠCHT 00000,000000,0000 Celkem

P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko Závěr Repre komise – RUV zvýšit na 3,5% (navýšení o 1,5% učinit ze sníženého indikátoru nezaměstnanosti ) 3. Podklady pro jednání – uk. D Internacionalizace nerozdělovat plošně, ale na základě 7 nových indikátorů P RVŠ mělo k tomuto návrhu neutrální stanovisko Závěr Repre komise – změnu provést, upřesnit způsob výpočtu výše příspěvku

4. Podklad pro jednání - uk. A – výpočet limitu financovaných studentů navyšován u škol, které přijmou studenty v souvislosti s výzvou na podporu doplnění kvalifikace pedagogů RgŠ P RVŠ návrh odmítlo – jde o státní objednávku, která by měla být finančně zajištěna mimo rozpočet VVŠ a ne na jeho úkor. Závěr Repre komise – navržená změna výpočtu limitu uk. A bude provedena 5. Podklad pro jednání – uk. F – zvýšení pravomoci řešitelů provádět změny uvnitř schváleného rozpočtu bez souhlasu MŠMT P RVŠ s návrhem souhlasilo Závěr Repre komise – navržená změna bude provedena

6. Zbývající závěry jednání Repre komise a) zahájit jednání o rozpočtu 2016 již v lednu 2015 jak na úrovni MŠMT (Pravidla….), tak s MF b) na prosincovém jednání Repre komise projednat modelové výpočty variantních dopadů změn v Pravidlech na datech roku 2014 ( přijaté úpravy jednotlivých indikátorů K včetně rozdělení zbývajících % sníženého indikátoru nezaměstnanosti ) a zahájit jednání o limitech A pro rok 2016 c) školami požadované výjimky z limitů A předkládat a projednávat v Repre komisi d) byly schváleny KEN nově akreditovaných oborů

Návrh usnesení  Sněm RVŠ bere na vědomí informace z jednání Repre komise  Sněm RVŠ obecně podporuje posílení finančních nástrojů podporujících excelenci vysokých škol při naplňování vize jejich činnosti. Sněm RVŠ nicméně zdůrazňuje, že posilování těchto nástrojů musí být spojeno s celkovým nárůstem finančních prostředků na činnost vysokých škol.  Sněm RVŠ opětovně upozorňuje jak na dlouhodobé podfinancování vysokých škol, tak na potřebnost stability pravidel rozdělování finančních prostředků.