Porada ekonomů PO dne Informace oddělení rozpočtu a financování

Prezentace na téma: "Porada ekonomů PO dne Informace oddělení rozpočtu a financování"— Transkript prezentace:

1 Porada ekonomů PO dne 22.11.2010 Informace oddělení rozpočtu a financování
Informace o vývoji rozpočtu JMK v roce 2010 Návrh rozpočtu JMK na rok 2011 Financování projektů zařazených do investičního úvěrového programu JMK Financování projektů EU z ROP

2 Informace o plnění rozpočtu k 30.9.2010 (v tis. Kč)
Schválený Upravený Skutečnost % P Ř E H L E D H O S P O D A Ř E N Í rozpočet k 9/2010 S/SR S/UR Příjmy celkem 272,5 89,3 Výdaje celkem 207,2 69,1 Saldo příjmů a výdajů Financování

3 Plnění daňových výnosů JMK k 31.10.2010 (v mil. Kč)
SKUTEČNOST 2009 4 275 ROZPOČET 2010 (upravený) 4 518 PREDIKCE MF - duben 2010 4 525 PREDIKCE MF - září 2010 4 544 ROZDÍL rozpočet 2010 – predikce duben -7 ROZDÍL rozpočet 2010 – predikce září -26 SKUTEČNOST 3 612 SKUTEČNOST 3 738

4 Srovnání plnění daňových výnosů JMK (rok 2009 a 2010)

5 Opatření k řešení dopadů hospodářské krize
Září 2010 – 1. úprava rozpočtu v objemu 50 mil. Kč – snížení rozpočtu příjmů ze sdílených daní a snížení výdajů kraje Listopad 2010 – 2. úprava rozpočtu v objemu 26 mil. Kč – snížení rozpočtu výdajů a vytvoření rezervy na řešení dopadů hospodářské krize

6 Návrh rozpočtu JMK na rok 2011
1. varianta – projednána dne 2. varianta - bude projednána Konečný návrh – bude projednán Zveřejnění návrhu Projednání konečného návrhu v ZJMK

7 Návrh rozpočtu JMK na rok 2011 – příspěvky na zajištění běžného provozu (v tis. Kč)
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JMK SR 2010 Návrh 2011 2011/2010 (%) SÚS JMK 99,6 Sociální oblast 77 552 74 643 96,2 Zdravotnictví 99,8 Kultura 80 321 80 811 100,6 Vnější vztahy 6 751 6 484 96,0 Školství 98,3 CELKEM 99,0

8 Návrh rozpočtu JMK na rok 2011 – příspěvkové organizace
Faktory ovlivňující výši příspěvků na provoz: Nebyl zohledněn inflační nárůst Krytí účetních odpisů PO (kromě SÚS JMK) ve výši 33% Zohlednění předpokládané úspory nákladů na energie vlivem centrálních nákupů Zohlednění dopadu snížení základního přídělu do FKSP Nebyl zohledněn dopad vyplývající z nového katalogu prací ve veřejných službách (týká se PO v oblasti sociální a zdravotnictví)

9 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB
Financování akce celkem (tis. Kč) Náklady v tis. Kč Dotace Vlastní rozpočet JMK Rozpočet PO JMK Ostatní Úvěr PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JMK SÚS JMK 47 260 5 451 Sociální oblast 18 071 2 066 Zdravotnictví 44 395 31 743 861 Kultura 64 050 46 250 10 000 7 800 Školství 28 932 1 814 PROJEKTY JMK A OSTATNÍ CELKEM 10 192

10 Financování projektů EU z ROP
usnesení vlády č. 563 ze dne 11. srpna dochází k vyloučení účasti státního rozpočtu na spolufinancování projektů realizovaných v rámci ROP, zásadní nesouhlas Asociace krajů docházelo by ke změně již uzavřených smluv - rizika žalob, zásadní dopad do plánovaného financování projektů, usnesení vlády č. 675 ze dne 22. září 2010 spolufinancování státního rozpočtu České republiky na Regionálních operačních programech ve výši 0 % od roku 2011 pro nově schvalované projekty a u všech krajských projektů, výpadek prostředků státního rozpočtu pro období se odhaduje pro Jihomoravský kraj na 563 mil. Kč, diskriminační krok vůči projektům připraveným jednotlivými kraji.