s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Konzultace s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi od 24. 9. 2018 do 15. 10. 2018

Témata Rozpis prostředků roku 2018 Opatření k úpravám rozpisu roku 2018 Rozpočet na rok 2019 Statistické vykazování Zpracoval: Ing. Zdeněk Čížek Mgr. Pavlína Faitová

Analýza rozložení rozpisu do oblastí

Vývoj individuální integrace v roce 2018 6. úprava = záporná dle vykázaných NFN za 6/2018, tj. NIV -1.014 tis.Kč 6. úprava = dofinancování dle Dodatku NIV 49.562 tis. Kč, platy 36.140 tis. Kč Celkem 6. úprava = se započtením NFN => NIV 48.547 tis.Kč, platy 35.362 tis.Kč Materiální NFN podle prvotních úvah MŠMT měly být financovány úpravou do konce 2018 ZMĚNA = obdobně jako personální jen do 30.9.2018, poté rezerva APEL na školy = vykazovat: personální vše do 30.9.2018 materiální nejpozději v R44 za 10/2018 vykazovat v co nejmenší míře

Vývoj individuální integrace v roce 2018

Vývoj individuální integrace v roce 2017

Vývoj individuální integrace v roce 2018

Vývoj individuální integrace v roce 2017 1. až 11. 2017

Vývoj individuální integrace v roce 2018

Opatření k realizaci rozpočtu na rok 2018 Rekapitulace vstupů do rozpočtu 2018: Snížení RN na vrub nového principu financování SVP = - 65.100.501 Kč Snížení rozpisu promítnutím rediagnostiky = - 41.393.295 Kč Neposkytnutí prostředků na PO u škol a tříd podle §16, odst. 9 = - 31.879.202 Kč. Dopad změny RVP u předškolního vzdělávání neřešen ze strany státního rozpočtu, sice upraven RN ale nedostatečně a nutno dofinancovat o cca - 35.000.000 Kč. Dopad změn v NV – katalog prací – neřešen ze strany státního rozpočtu ani RN – dopad cca - 5.500.000 Kč. Dopad změny NV – tarify sice kryty státním rozpočtem a úpravou RN, avšak ne v plném rozsahu a nereflektuje nárůst nárokových příplatků a nenárokových složek.

Opatření k realizaci rozpočtu na rok 2018 Na základě usnesení vlády č. 352 ze dne 6. 6. 2018 došlo k navýšení rozpočtu RgŠ ÚSC ve výši 1,023 mld. Kč. V souladu s dodatkem č.j. MSMT-19657/2018 k Principům ... došlo k úpravě rozpočtu pro jednotlivé kraje ve výši NIV celkem 918 581 796 Kč. pro PK je úprava ve výši 49 562 616 Kč NIV, z toho: 36 140 715 Kč platy 411 245 Kč ONIV 121,37 lim objemy bez započtení NFN za 6/2018 (záporná) Dodatkem byl změněn bod 3.6.4 Principů, jedná se o: snížení částek odpočtu pro rediagnostikované o 40%. Tj. Vrácení prostředků snížených v normat. rozpisu PK + snížení odpočtu na rediagnózy z R44 za 6 – 8/2018. dofinancování podpůrných opatření vykázaných školami a třídami podle § 16 odst. 9.

Opatření k realizaci rozpočtu na rok 2018 Realizace změn v souladu s novým školním rokem: rezerva šetření změn a požadavků => KEVIS od 4. 9.- 11. 9. 2018 poslední převody, sumář na MŠMT do 14. 9. 2018 již odeslán ! posouzení výše požadavku i podle krajských normativů Realizace změn v souladu s legislativními změnami: rezerva posouzení požadavku vzhledem k novým počtům dětí v MŠ a tvorby dalšího oddělení ŠD (POZOR)! Realizace podpůr. opatření vykázaných od 8 – 11/2018: personální a materiální NFN vykázaná v R44 za 8/2018 a 9/2018 k datu nejpozději do 30. 9. 2018 budou prostřednictvím úpravy z MŠMT personální a materiální (ZMĚNA) NFN vykázaná v R44 za 9/2018 od 1. 10. 2018, za 10 –11/2018 z rezervy ! snížené odpočty za rediagnostiky jen do 30.9.2018, tj. za 9/2018 POSLEDNÍ korekce na MŠMT v 9/2018, tj. náprava chyb škol

Financování NFN v závěru roku 2018 Problém s zafinancováním NFN, zejména z R44 za 11/2018 Dle směrnice úprava rozpisu do 15. 12. Financování z rezervy => personální a materiální NFN vykázaná v R44 za 9/2018 od 1. 10. 2018 a za 10 –11/2018 Problém stanovení objemu rezervy v platech a ONIV?, zejména pro 11/2018 Doporučení školám: zahájit poskytování PO nejpozději k 30.9.2018 =>R44 9/2018 zahájit poskytování PO k 1. 1. 2019 => R44 za 12/2018 pomůcky zakoupit z rozpočtu 2019 => R44 za 12/2018 -> POZOR = rozhodný okamžik je převzetí zboží

Rozpis prostředků roku 2018 Harmonogram rozpočtových prací do konce roku 2018: úprava rozpisu (převody z Kevis 9/2018, NFN za 8/2018 vč. rediagnostik) do konce 9/2018 záloha na 9 – 10/2018 21. 9. + 24. 9. 2018 avízo o záloze 9 -10/2018 do konce 9/2018 úprava rozpisu (požadavky z Kevis 9/2018, NFN za 9/2018 vč. rediagnostik, soutěže, kompenzace normativu, další specifika) do konce 10/2018 úprava rozpisu (NFN za 10/2018) do konce 11/2018 1. spl.zálohy na 11 – 12/2018 předpokl.do konce 11/2018 úprava rozpisu (NFN za 11/2018) do 15. 12. 2018 ? doplatek zálohy na 11 – 12/2018 do 15. 12. 2018 ?

Rozpočet na rok 2019 Hlavní úpravy rozpočtu RgŠ oproti roku 2018 (z porady MŠMT): V rozpočtu RgŠ na rok 2019 zabezpečeno: Růst výkonů šk. roku 2018/2019 oproti 2017/2018 Růst platů pedagogických pracovníků o 15% Růst platů nepedagogických pracovníků o 6% (jedná se ještě o navýšení o další 4%) Podpora speciálního školství (100 mil. Kč na pomůcky + 800 mil. Kč platy mimo NFN) Podpora společného vzdělávání (v objemu roku 2018) Postupný náběh změny financování prostřednictvím RP: Vyrovnání mezikrajových rozdílů Překryv učitelek v MŠ včetně rozšíření provozní doby Podpora většího dělení hodin v ZŠ, SŠ od 1. 9. 2019 (PHmax)

Rozpočet na rok 2019 Základní parametry RP vyrovnání mezikrajových rozdílů: Cíl programu: zvýšení odměňování PP v MŠ, ZŠ, ŠD a SŠ tak, aby byly eliminovány mezikrajové rozdíly v jejich odměňování Objem prostředků: cca 1mld. Kč NIV Období RP: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019, zbývající objem v r.2020 formou rozpisu rozpočtu vyhlášen v cca 11/2018 vychází se z analýzy dat v oblasti odměňování za rok 2017 parametry stanoveny zvlášť pro MŠ, ZŠ, ŠD a SŠ pracuje se s nenárokovými složkami platu v kraji (tj. součet odměn a osobních příplatků) pro jednotlivé druhy škol a ŠD bude průměrná nenároková složka platu dorovnána na 2. nejvyšší dosaženou úroveň nenárokových složek platu v celé ČR celkový objem prostředků pro kraj je pak stanoven na počet PP v jednotlivých druzích škol a ve ŠD

Financování NFN v roce 2019 R43 –> příloha výkonových výkazů S, Z a školní matrik M: pouze personální PO k 30. 9., případně k 31. 10. (ŠD) ZŠ možný přenos ze školní matriky = chybovost, doporučení ručně nebo důsledná kontrola MŠ ručně POZOR na duplicitu dat! - R43 a R44 za 10/2018 stejný termín R43 obsahuje data z R44 za 9/2018 do 30. 9. + předchozí R44 R43 neobsahuje data z R44 za 9/2018 od 1. 10. R44 za 9/2018 s datem zahájení/ukončení k 1. 10. 2018 R44 za 10 – 12/2018: každý měsíc jako změna pro rozpočet 2019, tzn.: POZOR zadávat jen personální změny vůči R43 personální změny pro rozpočet 2018 JEN přes DS! materiální PO dle zavedeného postupu zapomenout zadat NFN do R43, zadání poté do R44 s dřívějším datem zahájení bude vyloučeno pro rozpočet 2019 Zpracovatelským místem je pro obecní školy ORP, které má poskytovat v případě potřeby metodickou a technickou pomoc.

Statistické vykazování – reforma financování výkonové výkazy S1, Z2, S4, S4c, R13, S24: pracoviště MŠ, druh provozu MŠ, počty tříd a odd. ŠD, počty žáků, počty postižených (koef.inkluze?) školní matrika M3: počet tříd a žáků na jednotlivých stupních, počty žáků v § 38 a 41, počty postižených (koef.inkluze?), organizace školy v záhlaví zaměstnanecké výkazy P1-04, P1c-01: mezivýkazové vazby, odd. IV o zařazení NP, odd. IVa o zařazení PP, odd. IVb o přímé ped.činnosti PP ze SR (kód 11), odd. IVc o přespočetných hodinách PP v rámci RVP a) + b) = výpočet Phmax c) = zjištění počtu zaměstnanců a jejich platového zařazení Zpracovatelským místem je pro obecní školy ORP, které má poskytovat v případě potřeby metodickou a technickou pomoc. Vyšší kompetence a povinnosti ORP

Děkuji za pozornost