Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2011 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum:

Témata Plnění závazných ukazatelů za rok 2011 Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2011 Dosažená platová úroveň – obecní školství

1. Plnění závazných ukazatelů za rok Přímé náklady na vzdělávání v tis. Kč Regionální školství MSK Závazný ukazatel konečný Čerpání 2011% NIV celkem Prostředky na platy pedagog Prostředky na platy ostatní OON pedagog OON ostatní Počet zaměstnanců

Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 331 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2010 snížení počtu zaměstnanců o 439. Z tohoto snížení bylo 133 pedagogů a 306 ostatních zaměstnanců.

Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ Rozdíl 11/10 obec kraj

Rozvojový program Přidělená dotace na platy Použitá dotace Hustota - pedagog - nepedagog Posílení platové úrovně - pedagog Rozvojové programy mající vliv na dosaženou úroveň průměrných platů v r tis. Kč

z MŠMT: a ) Snížení rozpočtu v důsledku převodu ZŠ Hlubčická na církev tis. Kč v NIV b) Převody z platů do OON na žádost KÚ tis. Kč u pedagogů tis. Kč u ostatních 2. Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2011

Vlastní: Převody mezi závaznými ukazateli dle požadavků škol Slučování, splynutí a rušení organizací Změna výkonů k Posílení platů nepedagogických zaměstnanců dle očekávaného meziročního snížení platů jednotlivých škol

Průměrný plat Kč Kč + 2,9 % Pedagog Kč Kč + 3,9 % Nepedagog Kč Kč - 2,6 % 3. Jaký byl průměrný plat ve srovnání s r. 2010?

…. z toho plyne poučení, že -panikařit -zoufat -konat neuvážené skutky -podněcovat antipatie k úředníkům či dokonce -vzdávat se funkce ředitele !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! úvodní rozpis rozpočtu vypadá vždy horší, než ve skutečnosti je, proto není třeba

Dosažená platová úroveň – obecní školství Pedagog Kč Kč + 4,4 % z toho nenároková složka Kč + 92 Kč +4,0 % Nepedagog Kč Kč - 2,3 % z toho nenároková složka Kč + 66 Kč + 4,7 %

Průměrný plat – základní školy (1 738,-) ,- (2 561,-) ,-

Průměrný plat – mateřské školy (1 469,-) ,- (2 279,-) ,-

Průměrný plat – školní družiny (1 640,-) ,-

Průměrný plat – školní jídelny (1 278,-) ,-

Průměrný plat – SVČ (1 341,-) ,- (3 438,-) ,-

Školní psycholog a speciální pedagog Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj , , , , , * * z toho tis. Kč hrazeno z krajského rozpočtu

Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj r r r r r