Dělení rozpočtu PřF v roce 2009 RKD, 30.3.2009
Rozpočet 2009 – východiska Dále rostoucí centrální náklady MU a fakulty, v roce 2007 a 2008 inovovaná pravidla, snaha o dlouhodobou platnost Na úrovni MU přetrvává preference „masové“ výuky na úkor výuky individuální
Data PřF k rozpočtu (% v rámci MU) Studenti (Bc,Mgr) dotační zaměstna nci Plochy Celkový výnos Přínos z příspěvku 2007 3111 (8,7%) 369 (19,6%) 43994 (26,4%) 698097 (25,6%) 273041 (15,3%) 2008 3311 (8,8%) 327 (17,5%) 53682 (29,8%) 754089 (26,6%) 286106 (15,4%)
Meziroční bilance PřF (% v rámci MU) Přínos z příspěvku Přínos z DSV Odvod (přísp.1) Odvod (přísp. 2) Přidělený příspěvek 2008 273041 (15,3%) 50 477 (41,4%) 46973 (25,6%) 76103 (20,1%) 149964 (12,2%) 2009 286106 (15,4%) 51176 (41,3%) 50 776 (26,6%) 81872 (20,7%) 153458 (12,1%) relativně 104,8% 101,4% 108,1% 107,6% 102,3%
Pravidla 2008 – proč zrovna zvolená výše daně z projektů? Podíl výše režií na nákladech projektů je ~ 9% Výše „daně“ na úrovni MU (přísp. 1, včetně INV) je v roce 2008 cca 6% (z veškerých výnosů) V případě daně 9% a vracení režií na ústavy by to fakticky znamenalo, že projektové ústavy se nijak nepodílejí na úhradě centrálních nákladů (a to ani části na MU) Za současného nastavení pravidel MU a fakulty by proto měla být iniciálně stanovena daň z nedotačních nákladů min. na 15%
Pravidla 2008 – souhrn změn Přínos Náklady Stabilizace Kvantita x kvalita 80:20 (bylo 70:30) Náklady procento z příjmů (daň) Stabilizace Místo komplikovaného dynamického vyhlazování je rozpočet složen z 50% podle předchozího rozpočtu a ze zbylých 50% podle vypočteného podílu na přínosu a nákladech
Změny v pravidlech PřF oproti MU Korekce přílišného důrazu MU na vysoké výukové výkony směrem k podpoře prostorově a kapacitně náročně výuky MU svými pravidly brzdí neodůvodněnou prostorovou a přístrojovou expanzi, úplným převzetím těchto pravidel by PřF kompletně změnila pojetí své výuky Na úrovni rozdělování příspěvku podpora individuální práce ve vyšších stupních studia
Rozpočet – dělení na ústavy