Porada ekonomů PO dne 26.5.2010 Informace oddělení rozpočtu a financování OE Informace o plnění rozpočtu JMK k 31.3.2010 Plnění daňových výnosů JMK Závazné ukazatele neškolských PO Materiály OE připravované za ZJMK Čerpání úvěru od EIB

Informace o plnění rozpočtu k 31.3.2010 (v tis. Kč)   Schválený Upravený Skutečnost % P Ř E H L E D H O S P O D A Ř E N Í rozpočet k 3/2010 S/SR S/UR Příjmy celkem 4 981 628 14 765 363 6 044 341 121,3 40,9 Výdaje celkem 5 492 655 15 909 110 3 562 703 64,9 22,4 Saldo příjmů a výdajů -511 027 -1 143 747 2 481 638 Financování 511 027 1 143 747 -2 481 638

Plnění daňových výnosů JMK k 26.5.2010 (v mil. Kč) SKUTEČNOST 2009 4 275 ROZPOČET 2010 4 568 SKUTEČNOST 16.5.2009 1 873 SKUTEČNOST 16.5.2010 1 851

Srovnání plnění daňových výnosů JMK (rok 2009 a 2010)

Závazné ukazatele neškolských PO

Závazné ukazatele neškolských PO v tis. Kč OBLAST Příspěvek na provoz Účelový příspěvek na provoz Schválený   Stav rozpočet Změna po změně doprava 560 000 22 000 582 000 19 930 sociální věci 77 552 9 410 86 962 3 000 45 3 045 zdravotnictví 307 484 16 100 1 792 17 892 kultura a památková péče 79 621 3 461 3 215 6 676 meziregionální spolupráce 6 751 Celkem 1 031 408 31 410 1 062 818 42 491 5 052 47 543

Závazné ukazatele neškolských PO v tis. Kč OBLAST Dotace na investice Odvody investičních zdrojů Schválený   Stav rozpočet Změna po změně doprava 426 025 52 130 478 155 sociální věci 51 289 17 283 68 572 13 050 zdravotnictví 48 390 13 508 61 898 15 000 kultura a památková péče 18 110 897 19 007 715 meziregionální spolupráce Celkem 543 814 83 818 627 632 28 765

Materiály připravované OE na ZJMK 17.6.2010 Závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2009 Rozpočtový výhled JMK na období 2011 – 2013 Informace o vývoji rozpočtu JMK za 1. čtvrtletí roku 2010

Úvěr od EIB Dne 25.11.2009 byla uzavřena smlouva o financování mezi EIB a JMK Výše úvěru 2 mld. Kč Čerpání úvěru – do roku 2013, max. 15 tranší po 125 mil. Kč Předpoklad čerpání 1. tranše – červen 2010 Investiční úvěrový program financovaný EIB obsahuje dosud 55 akcí Alokováno je 34 akcí

Úvěr od EIB Počet akcí 24 19 9 8 2 7 3 4 1 55 34 Sektor Předběžný seznam Alokováno Doprava 24 19 Sociální věci 9 Zdravotnictví 8 2 Školství 7 3 Lázeňství 4 1 Ostatní CELKEM 55 34