Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015

Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015"— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015

2 RJMK dne 3.12.2014 projednala návrh rozpočtu JMK na rok 2015 a doporučila ZJMK ke schválení.
Rozpočet JMK na rok 2015 bude schválen dne Plné znění návrhu rozpočtu je k dispozici na internetových stránkách v tématu „Ekonomika a finance“. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím je uveden v kapitole VII.2.

3 Východiska pro sestavení návrhu rozpočtu JMK
na rok 2015 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 schválený usnesením vlády č. 769 ze dne Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2015 publikovaná Ministerstvem financí v říjnu roku 2014. Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na období 2015 – 2017. Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná Ministerstvem financí v září 2014 pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015.

4 Návrh rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

5 Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

6 Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2015

7 Struktura návrhu rozpočtu financování JMK na rok 2015
Návrh rozpočtu financování (po odečtu splátky jistiny úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou ve výši tis. Kč) činí tis. Kč

8 Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2015 dle druhu výdajů (v tis. Kč)

9 Podíl výdajů zřízených PO na výdajích JMK

10 Pokrytí účetních odpisů PO dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč)
2015 Účetní odpisy celkem Odvody investičních zdrojů (3/4 z objemu odpisů) Výsledné pokrytí účetních odpisů Školství 44 128 Kultura 10 654 7 991 2 663 Sociální služby 31 108 23 331 7 777 Zdravotnictví (bez nemocnic) 25 477 19 108 6 369 Doprava 59 750 Meziregionální spolupráce 34 26 8 Regionální rozvoj 100 75 25 Celkem

11 Návrh rozpočtu výdajů JMK na dotační programy
V návrhu rozpočtu výdajů na dotační programy JMK je vyčleněna částka ve výši tis. Kč Nejvýznamnější dotační programy: Dotace poskytovatelům sociálních služeb – víceleté financování 93 mil. Kč Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV a vodovody 53 mil. Kč Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 50 mil. Kč Program rozvoje venkova mil. Kč Příspěvky na hospodaření v lesích mil. Kč Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JMK 11 mil. Kč Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji 10 mil. Kč

12 Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce
Mezi investiční akce s největším plánovaným objemem finančních prostředků pro rok 2015 patří: Domov pro seniory Újezd u Brna – novostavba mil. Kč Letiště Brno – komplexní zabezpečení mil. Kč ZZS JMK – Výstavba nového objektu v Brně – Ponavě mil. Kč Silnice II/385 Tišnov Hradčany – Čebín mil. Kč Silnice II/430 Rousínov – Tučapy mil. Kč Na financování ostatních investičních akcí je vytvořena rezerva v objemu mil. Kč. Předpokládá se její navýšení o cca 200 mil. Kč z přebytku hospodaření z roku 2014.

13 Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“
Hlasování probíhalo od do Bylo doručeno 405 dotazníků, 200 občanů vzneslo konkrétní připomínky a podněty. Nejvíce preferované oblasti: Kultura a památková péče (14,2%) Školství, tělovýchova a zájmová činnost (13,2%) Zdravotnictví (12,1%) Ochrana životního prostředí (10,3%) Rozvoj venkova a zemědělství (10,2%) Podrobné informace o výsledcích dotazníkového šetření jsou uvedeny v prezentaci na webových stránkách JMK.

14 Děkuji za pozornost