Financování silnic II. a III. třídy

Prezentace na téma: "Financování silnic II. a III. třídy"— Transkript prezentace:

1 Financování silnic II. a III. třídy
Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.

2 Uvolněné finanční prostředky dle druhu infrastruktury v letech 2001 – 2017
v tis. Kč Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 2

3 Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2018
Schválený rozpočet celkem 72,5 mld. Kč Upravený zesmluvněný rozpočet 82 mld. Kč Čerpání rozpočtu 79,5 mld. Kč, cca 97,1%* Vyšší čerpání oproti roku 2017 o 3,7 mld. Kč *Poznámka: předběžné údaje a údaje bez aparátu SFDI za rok 2018 roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 3

4 Čerpání dle příjemců ŘSD ČR celkem 31,2 mld. Kč, 93,1%
SŽDC celkem 42,3 mld. Kč, 99,8% Kraje na opravy silnic II. a III. třídy 3,9 mld. Kč, cca 93,1%* Investice 45,7 mld. Kč, 99,5% Neinvestice 33,8 mld. Kč, 84,3 % roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 4

5 Financování silnic II. a III. třídy v letech 2015 - 2018
v tis. Kč Rok Rozpočet z toho Čerpáno v % Nedočerpáno 50 60 2015 99,37% 28 014 2016 99,60% 12 073 2017 89,37% 2018 93,10% Celkem 95,42% Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 5

6 Financování silnic II. a III. třídy v letech 2015 - 2018
Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 6

7 Financování silnic II. a III. třídy v roce 2018
v tis. Kč Příjemce Schválená částka Rozpis na částku vč. DPH z toho Počet akcí 50 60 M N P O KSÚS Středočeského kraje 102 77 25 16 86 SÚS Jihočeského kraje 42 13 29 Jihočeský kraj 38 SÚS Plzeňského kraje 18 KSÚS Karlovarského kraje 23 7 4 19 SÚS Ústeckého kraje 47 Liberecký kraj 17 8 3 22 Královéhradecký kraj 5 12 14 SÚS Pardubického kraje 32 20 KSÚS Vysočiny 46 SÚS Jihomoravského kraje 31 21 10 SS Olomouckého kraje 41 378 24 6 ŘS Zlínského kraje 43 35 2 36 SS Moravskoslezského kraje Celkem 509 336 173 89 418 Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. M – mostní konstrukce N – nehodové lokality O – ostatní akce P – pozemky 7

8 Financování silnic II. a III. třídy v roce 2018
v tis. Kč Příjemce Zesmluvněno z toho Čerpáno Čerpáno v % 50 60 KSÚS Středočeského kraje 74,52 94,28 56,31 SÚS Jihočeského kraje 100,00 - Jihočeský kraj SÚS Plzeňského kraje 98,99 KSÚS Karlovarského kraje 70 522 80 000 67 272 60 552 84,92 95,39 75,69 SÚS Ústeckého kraje 89,82 Liberecký kraj 48 410 Královéhradecký kraj 84 000 SÚS Pardubického kraje KSÚS Vysočiny SÚS Jihomoravského kraje SS Olomouckého kraje 26 719 ŘS Zlínského kraje 84 380 63 000 100,00% SS Moravskoslezského kraje Celkem 93,10% 97,42% 87,11% Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 8

9 Převody z roku 2018 Příjemce Zesmluvněno Čerpáno Nedočerpáno z toho 50 60 KSÚS Středočeského kraje ,19 24 860,88 ,30 SÚS Jihočeského kraje 0,00 Jihočeský kraj SÚS Plzeňského kraje 3 653,69 KSÚS Karlovarského kraje 22 696,65 3 249,11 19 447,54 SÚS Ústeckého kraje 31 064,09 Liberecký kraj Královéhradecký kraj SÚS Pardubického kraje KSÚS Vysočiny SÚS Jihomoravského kraje SS Olomouckého kraje ŘS Zlínského kraje SS Moravskoslezského kraje Celkem 62 828 Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. Celkem zůstatek k převodu 288,5 mil. Kč Pro uzavření smlouvy s převodem je nutné zaslat aktuální rozpis akcí 9

10 Financování silnic II. a III. třídy v roce 2019
Princip rozdělení finančních prostředků zůstává stejný Návrhy smluv na rok 2019 zaslány k připomínkám – žádné zásadní připomínky nad rámec plánovaných změn Pravidel Třístranné smlouvy (SFDI+kraj+SÚS) musí schválit Zastupitelstvo – ručitelský závazek Pravidla nebudou omezena rokem financování Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 10

11 Hlavní změny pro rok 2019 Změna finančních toků
V případě, že konečným příjemcem finančních prostředků bude SÚS, musí finanční prostředky protéct přes účet kraje Stejný princip platí pro vratky do roku 2019 (tj. vratky běžného roku a vratky v rámci finančního vypořádání) POZOR – termíny vrácení finančních prostředků v MP k finančnímu vypořádání hovoří o termínech připsání finančních prostředků na účet SFDI Změna u ZVZ dle aktuálně platného znění zákona – oslovování 5 dodavatelů Již není povinnost oslovovat minimálně 5 dodavatelů u zakázek malého rozsahu a v režimu zjednodušeného podlimitního řízení NOVĚ: Pokud bude zadavatel oslovovat, musí oslovit minimálně 5 dodavatelů Vypuštění požadavků na odstranění Billboardů Prověřujeme aktuálnost požadavku na stanovisko MMR Prověřujeme nově požadavek MPO ohledně chrániček Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 11

12 Dlouhodobé financování silnic II. a III. třídy
Návrh SFDI Stabilizace příjmové strany rozpočtu SFDI nutná pro víceleté financování dopravních staveb Navýšení příjmů výnosu spotřební daně z minerálních olejů V zákoně o SFDI vázání v rámci každoročního rozpočtu SFDI ve výši 8,5%, tj. cca 4 mld. Kč příjmů ze potřební daně na silnice II. a III. třídy Zamítavé stanovisko Ministerstva financí Nesystémové řešení, vzniklo by dvouzdrojové financování Stanovisko Úřadu vlády ČR Stát se bude i v budoucnu podílet na podpoře financování krajské DI Postup ad hoc při projednávání návrhu státního rozpočtu a rozpočtu SFDI Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 12

13 Dlouhodobé financování silnic II. a III. třídy
Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 13

14 Děkuji za pozornost Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI