Rozpočet přímých NIV na rok 2017 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 21. září 2017 Staré Splavy

Rozpočet 2017 Dosavadní úpravy rozpočtu 20. 4. 2017 – PO: platy +31.056.097 Kč, ONIV +1.204.920 Kč, obvyklé tituly ve 100% výši, pouze dovolená po MD v 50% výši (doplatek dle rozhodnutí OŠMTS nebude) 25. 5. 2017 – pouze PO: platy +2.394.602 Kč, ONIV +231.700 Kč 23. 6. 2017 – pouze PO: platy +1.056.480 Kč, ONIV +131.150 Kč 21. 7. 2017 – pouze PO: platy +172.017 Kč, ONIV +62.350 Kč 23. 8. 2017 – PO: platy -65.311 Kč, ONIV +3.000 Kč, požadované převody mezi platy a OON, mezi platy a ONIV, individuální úpravy

Rozpočet 2017 Rezervy přímých NIV po úpravě k 23. 8. 2017 Rozpočet23.8.2017 NIV celkem platy OON MP celkem Odvody FKSP ONIV Limit zam. Rozpis kraj 1.080.083.410 772.737.287 11.935.615 784.672.902 266.272.981 15.455.030 13.682.497 2.383,36 Rozpis obec 2.847.390.701 2.040.477.187 16.049.837 2.056.527.024 699.014.474 40.809.572 52.672.751 6.838,30 celkem 3.927.474.111 2.813.214.474 27.985.452 2.841.199.926 965.287.455 56.264.602 66.355.248 9.221,66 Rozpočet MŠMT 3.970.247.525 2.842.189.984 28.115.000 2.870.304.984 975.903.694 56.843.798 67.195.049 9.249,60 rezerva 42.773.414 28.975.510 129.548 29.105.058 10.616.239 579.196 839.801 27,94 tj. v % 1,08 1,02 0,46 1,01 1,09 1,25 0,30

Rozpočet 2017 Následující úpravy rozpočtu konec září změna výkonů k 1.9.2017 = všechny § kromě ZUŠ a ŠJ doplatek na školní sklářskou huť do výše 75 % požadavku PO - agregace k 1.9.2017 Pozor! OŠMTS nebude provádět změny v individuální integraci!!! konec října změna výkonů k 1.10.2017 = pouze § ZUŠ a ŠJ odstupné a přesuny mezi platy a OON (jestliže MŠMT realizuje požadavek kraje a změní závazné ukazatele) přesuny mezi platy a ONIV PO – agregace k 1.10.2017

Rozpočet 2017 Následující úpravy rozpočtu konec listopadu PO – agregace k 1.11.2017 doplatek ONIV na plavání žáků 2. a 3. tříd ZŠ a ZŠ spec. poslední požadované změny rozpočtu částečné rozpuštění rezerv do 10.12.2017 PO – agregace k 1.12.2017 poslední rozpuštění rezerv (pokud to bude časově možné) Z technických důvodů prosíme (poskytovat a) vykazovat PO s NFN ve výkazu R 44-99 do října (finanční realizace v listopadu 2017) a pak až v prosinci (finanční realizace v lednu 2018)

Rozpočet 2017 Důležité termíny ke změnám rozpočtu přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV, požadavky na odstupné - do 11. září realizace pozdějších požadavků na úpravu OON je závislá na rezervách odboru školství, neboť poslední termín pro žádost o změnu závazných ukazatelů na MŠMT byl 15. 9. 2017 změny výkonů do 11. září, resp. do 3. října (ŠJ, ZUŠ) vyúčtování mimonormativně poskytnutých prostředků na odstupné a dovolené po MD do 10. listopadu poslední požadavky na individuální úpravy do 10. listopadu

Co nás zajímá Společné vzdělávání Společné vzdělávání - výkazy finančně náročnější než MŠMT předpokládalo (všechna PO od 1.9.2016 do 31.7.2017 = 1,634 mld. Kč NIV)  novela vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných, včetně přílohy platná od 1.9.2017, účinná od 1.12.2017 Společné vzdělávání - výkazy Výkaz R 43-01 = jednorázový přehled o poskytovaných PO personálního charakteru k 30.9., resp. k 31.10.2017 nemá vliv na financování PO v roce 2017, bude podkladem pro MŠMT pro stanovení rozpočtu RgŠ na rok 2018

Co nás zajímá Společné vzdělávání - výkazy Výkaz R 44-99 – vykazování pokračuje kontinuálně každý měsíc podle stejných pravidel každé PO se vykazuje právě jednou, nikoliv opakovaně (u PO personálního charakteru se vykazuje i ukončení poskytování) PO personálního charakteru se vykazuje k datu skutečného zahájení poskytování druh postižení (sl. 5) uvedený v odd. II (rediagnostika) musí korespondovat s údajem, který byl doposud uváděn v odd. VIII nebo IX výkonových výkazů pro MŠ, ZŠ, SŠ správné je uvádět všechna zahájená i ukončená PO, tedy i PO bez finanční náročnosti

Co nás zajímá Novela NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1.7.2017 zvýšení tarifních platů nepedagogických zaměstnanců zabezpečuje RP Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ, ÚZ 33 073 dotace ve dvou splátkách: v srpnu na červenec a srpen, v září na září až prosinec 2017 použití dotace pouze na zvýšení platového tarifu včetně mzdových náhrad souvisejících s tímto zvýšením (za dovolenou  nutno vést podrobnou evidenci o čerpání dotace (skutečně vyplacený rozdíl mezi starou a novou tabulkou) nevyčerpanou dotaci vrátí právnická osoba prostřednictvím kraje do státního rozpočtu nejpozději v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz