Rozpočet přímých NIV na rok 2010 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 25. srpna 2010 KÚ Liberec

Obsah Rozpočet 2010 Rozvojové programy Rozpočtové změny do 31. 8. 2010 Rozpočtové změny září 2010 v souvislosti se změnou výkonů k 1. 9. 2010 ostatní tituly Dotace Rozvojové programy

Rozpočet 2010 Rozpis rozpočtu k 15. 4. 2010 Rozdělení MP na platy a OPPP, navýšení na odstupné Platové postupy a dovolené po MD – financováno do výše 90% požadavků Individuální úpravy ONIV (kompenzační pomůcky, náhrady na nemocenskou) 1. úprava rozpočtu k 20. 6. 2010 Plošné zvýšení platů o 200 Kč na 1 přepočteného zaměstnance Platové postupy a dovolené po MD – dofinancováno zbývajících 10% požadavků OPPP – odstupné pokryto do výše aktuálních požadavků

Rozpočet 2010 Rezervy po úpravě rozpočtu k 20. 6. 2010   ÚZ 33 353 přímé výdaje Limit zam. platy OON odvody FKSP ONIV NIV celkem 20,42 9 048 296 2 103 396 250 180 923 755 046 13 949 618 ÚZ 33 015 "Hustota" a "Specifika" - 1 701 098 578 574 33 622 2 313 294

Rozpočet 2010 2. a 3. rozpočtová změna - září 2010 Změny výkonů na školní rok 2010/2011 (vyjma DDM, SVČ, PPP, SPC, DD) 1. část = všechny součásti kromě ZUŠ, ŠJ Termín odevzdání tabulek: do 15. 9. 2010 2. část = pouze ZUŠ, ŠJ Termín odevzdání tabulek: do 5. 10. 2010 Bude zohledněna změna výkonů včetně integrace. Podklady zaslány školám a školám a školským zařízením

Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 = Převody mezi platy a OPPP 8/12 normativního návrhu rozpisu rozpočtu + 4/12 normativního rozpisu k 1. 9. 2010 ostatní navýšení v přiznané výši Převody mezi platy a OPPP Požadavky na celoroční potřebu – tabulky zaslány Termín odevzdání: nejpozději do 8. 9. 2010 Asistenti pedagoga od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010 - financováno z ÚZ 33 015 – „H + S“ Mimonormativní požadavky dle možností rezerv

Dotace Dotace na 1. čtvrtletí 2010 Dotace na 2. čtvrtletí 2010 1. záloha ve výši 2/12 rozpočtu MP r. 2009 a 4/12 ONIV 2. doplatek do výše ¼ normativního návrhu rozpisu rozpočtu Dotace na 2. čtvrtletí 2010 Záloha ve výši ½ rozpisu rozpočtu k 15. dubnu 2010 snížená o prostředky již poskytnuté a o prostředky vázané v platech a v zákonných odvodech v souladu s usnesením vlády ČR č. 54 ze dne 18. ledna 2010. Dotace na 3. čtvrtletí 2010 1. záloha na „prázdninové platy“ 2. doplatek do výše ¾ rozpočtu platného k 20. červnu 2010 snížený o prostředky již poskytnuté a o prostředky vázané v platech a v zákonných odvodech v souladu s usnesením vlády ČR č. 54 ze dne 18. ledna 2010.

Usnesení vlády č. 54 z 18. 1. 2010 o výdajových opatřeních k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu ČR na rok 2010 Kapitola školství = vázání ve výši 1% z rozpočtu kapitoly Pro RgŠ = vázání ve mzdových prostředcích a zákonných odvodech Rozpočet Prozatím MŠMTkraje i kraješkoly a školská zařízení - přímé NIV rozepsány ve výši 100% Případná úprava – snížení – v závěru roku Dotace 1. čtvrtletí 2010 v plné výši 2. čtvrtletí 2010 MP a odvody sníženy o cca 1,23% 3. čtvrtletí 2010 MP a odvody sníženy o cca 1,25% Další vývoj závislý na vývoji státního rozpočtu

Rozvojové programy Na podporu zmírnění škod po povodních realizuje MŠMT dva rozvojové programy: Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 určený na učební pomůcky a učebnice, které nebyly pojištěny, a na odměny zaměstnancům školy, kteří se podíleli na likvidaci povodňových škod ve škole již vyhlášen (zveřejněn na stránkách odboru školství KÚ LK nebo na stránkách MŠMT), žádosti nutno podat do 15.9.2010 Podpora obnovy majetku škol a školských zařízení způsobených povodněmi v srpnu 2010 určený na sanaci prostor zasažených povodní zatím není vyhlášen, připravuje se, žádosti se budou přijímat také do 15.9.2010

Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz