Nejčastější chyby partnerů při certifikaci výdajů

Projektové řízení Publicita a výběrové řízení Dokládat k uskutečněným akcím fotodokumentaci s publicitou konzultace včas postupů pro výběr dodavatele, tj. předkládat dokumentaci k VŘ ke schválení před zveřejněním nedostatečné naplánování ani představa o všech VŘ (interně-zaměstnanci či externě - dodavatelsky)

Projektové řízení Průběžná zpráva Chybí dostatečný popis průběhu realizace a aktivit (uskutečněné pracovní cesty s termíny a souvislost s aktivitami) 2x tištěná podepsaná verze Věcná realizace představa o realizaci je v rozporu s již schváleným AF (rozpočtem partnera) Neoznamování včas změn Nedostatečné dokladování realizace aktivit/výstupů

Projektové a finanční řízení Informovanost nedostatečné prostudování Programového manuálu, Pokynů pro české partnery včetně Příloh Archivace u PP není v souladu s FLC Složka projektu Nedostatečně roztříděná složka projektu dle rozp.kapitol Dokladování výstupů či realizace aktivit (pozvánky, fotodokumentace..) Komunikace s LP nedostatečná komunikace s LP týkající se věcné realizace, přiřazování do komponent, aktivity v souladu s AF

Finanční řízení Finanční zpráva používat správnou metodu přepočtu EUR/CZK dle PA Nesprávně vyplněno (nesouhlasí součty se sestavami) forma – 1x originál a 1x elektronicky nedostatečně vyplněné sloupce (status DPH, rozdělení základu a DPH, zasahování do vzorců, nekontrolují součty nesedí část Fin. Zprávy s Rekapitulací (jsou vzájemně propojené listy, chybně vyplněný rozpočet, chybné zařazení do rozpočtové kapitoly

Finanční řízení Náležitosti dokladování Sestava rekapitulace mezd Sestava Přehled pracovních cest Nedostatečně vyplněné timesheety, přiřazení componenty, popis činností a souvislost s projektem chybějící doklady o úhradě, předávací protokoly, dodatky k prac.smlouvám, věcná a časová souvislost s obdobím certifikace oddělená účetní evidence v oddělené účetní evidenci chybí některé druhy výdajů(mzdy) identifikace originálů razítkem projektu (je jen na kopiích, na košilkách..)

Finanční řízení Rozpočet projektu Dokládání včas odsouhlasení změn rozpočtu LP Při první certifikaci předložit podrobný rozpočet a jakékoliv změny Konzultace s kontrolorem

CRR ČR – základní informace Děkuji za pozornost!