Závěrečný účet kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví ČR za rok 2016

Úvod Závěrečný účet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví: zpracován podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu SZÚ a o rozsahu a termínech sestavení návrhu závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky č. 342/2009 Sb. vyhlášky č. 24/2012 Sb. a vyhlášky č. 356/2015 Sb. zobrazuje hospodaření s prostředky státního rozpočtu v průběhu roku 2016 (kontrola s bankovními účty ČNB a odsouhlasení s MF) předán MF, NKÚ, PSP ČR a ČSÚ

21 organizačních složek státu (OSS) vč. ministerstva Kapitola 335 - MZČR 21 organizačních složek státu (OSS) vč. ministerstva 46 příspěvkových organizací (PO) Z rozpočtu jsou poskytovány i dotace nestátním neziskovým organizacím, územně samosprávným celkům, ostatním subjektům v rámci plnění zdravotnických programů a projektů výzkumu, vývoje a inovací. Plnění jednotlivých programů (Program vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené a Program grantové podpory - oba se zaměřením na zdravotně sociální problematiku, Národní program zdraví, Protidrogová prevence, Prevence HIV/AIDS, Projekty výzkumu a vývoje), plnění výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU a výdajů na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů je podrobně popsáno v Závěrečném účtu.

PŘÍJMY KAPITOLY 335 Struktura příjmů 2016 2015 2016 (v tis. Kč)   2015 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2 562 011,57 1 540 361 ,70 z toho: splátka půjčených prostředků od VZP 500 000,00 ze zvláštního účtu SÚKLu dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 1 700 000,00 0,00 Upravený rozpočet 4 706 810,85 1 540 361,70 Skutečnost 4 614 426,44 3 716 662,00 % plnění k upravenému rozpočtu 98,04 241,29 Struktura příjmů 2016 (v tis. Kč)   Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy 20 000,00 32 874,61 Příjmy z rozpočtu EU 475 672,70 2 463 344,42 Příjmy z prostředků finančních mechanismů 222 889,00 204 515,50 Ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a transfery 821 800,00 1 015 927,47 Celkem 1 540 361,70 3 716 662,00

VÝDAJE KAPITOLY 335 2015 2016 Struktura výdajů 2016 Schválený rozpočet (v tis. Kč) 2016 Schválený rozpočet 6 801 226,49 7 143 365,44 Rozpočet po změnách 9 041 615,40 7 795 741,08 Skutečnost 8 528 918,47 8 162 261,35 % plnění k rozpočtu po změnách 94,33 104,70 Struktura výdajů 2016 (v tis. Kč)   Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 749 956,61 5 706 338,69 5 240 979,32 Kapitálové výdaje 1 393 408,83 2 089 402,39 2 921 282,03 Celkem 7 143 365,44 7 795 741,08 8 162 261,35

VÝDAJE KAPITOLY 335 PODROBNÁ STRUKTURA SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ (v tis. Kč): Specifický ukazatel 2016 % z celkových výdajů Výdaje na státní správu - výdaje na činnost MZ, KHS a SÚKL včetně reprodukce majetku 2 186 708,96 26,79 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví - institucionální a účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací, včetně výdajů na činnost AZV 1 190 098,79 14,58 Ústavní péče - provozní příspěvky přímo řízeným zdravotnickým zařízením ZZ ústavní péče, investiční dotace státním i nestátním ZZ ústavní péče 1 875 262,25 22,97 Zvláštní zdrav. zařízení a služby - činnost UZIS, KST, KSRZIS, NLK včetně reprodukce majetku, příspěvky PO (SZÚ, ZZKS), LZZS, ochrana veřejného zdraví, dotace krajům na zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na mimořádné události a krizové situace včetně reprodukce majetku 1 294 152,85 15,86 Zdravotnické programy - národní zdravotnické programy, programy spolufinancované z EU a FM včetně reprodukce majetku 1 199 332,36 14,69 Ostatní činnosti ve zdravotnictví - další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (RM, provozní příspěvky PO doškolovacím zařízením, krizová připravenost dle zákona č. 240/2000 Sb., mezinárodní spolupráce, zahraniční rozvojová spolupráce, humanitární pomoc 416 706,14 5,11 Celkem 8 162 261,35 100%

KONTROLNÍ ČINNOST Prováděna: Odborem kontroly Ministerstva zdravotnictví: kontroly hospodaření (FN Královské Vinohrady, Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Thomayerova nemocnice, FN Olomouc) kontroly čerpání dotací ze státního rozpočtu (Státní zdravotní ústav, KHS Plzeňského kraje, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Psychiatrická nemocnice Jihlava, Nemocnice Jihlava, Centrum prevence, Progressive o.p.s.) Nejvyšším kontrolním úřadem Interními audity podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole viz. kapitola 5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

HOSPODAŘENÍ PŘÍMO ŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Přehled celkových výsledků hospodaření PO v jednotlivých letech Rok Hospodářský výsledek v tis. Kč 2004 1 174 962 2005 97 741 2006 670 208 2007 367 994 2008 631 489 2009 381 843 2010 292 668 2011 254 990 2012 218 793 2013 -921 239 2014 823 229 2015 496 333 2016 128 875 Nejvyšší hospodářský výsledek běžného účetního období roku 2016: Název organizace Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč) FN Olomouc 143 017,83 ÚHKT 114 444,28 IKEM 59 235,44 Psych. nemocnice v Opavě 20 675,59 Ztrátu pro rok 2016 vykazuje : Název organizace Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč) FN U svaté Anny FN Královské Vinohrady 231 394,66 55 218,66

NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI Na základě usnesení vlády č. 882 byla v roce 2013 poskytnuta návratná finanční výpomoc Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ve výši 1 000 000 000 Kč. Návratná výpomoc byla splatná ve 4 splátkách: 31.3.2015, 30.9.2015, 31.3.2016, 30.9.2016. První splátka roku 2016 byla uhrazena dne 23.3.2016 a druhá splátka dne 27.9.2016. Návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům nebyly v roce 2016 poskytnuty.

Veškeré další informace najdete ve Státním závěrečném účtu kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR. Děkuji za pozornost