Rozpočet města Police nad Metují na rok 2017

Prezentace na téma: "Rozpočet města Police nad Metují na rok 2017"— Transkript prezentace:

1 Rozpočet města Police nad Metují na rok 2017

2 Rozpočet 2017 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy, výdaji a financováním ve výši tis.Kč ( tis. Kč skutek r. 2016) Celkové příjmy nestačí na pokrytí rozpočtovaných výdajů a rozdíl je pokryt zapojením přebytku hospodaření z roku 2016 ve výši tis. Kč, provozním revolvingovým úvěrem ve výši tis. Kč a zapojením úvěru (na rekonstrukci ZUŠ) ve výši tis. Kč, při navrhovaných investicích a opravách ve výši tis.Kč

3 Rozpočtované příjmy na rok 2017

4 Příjmy – daňové příjmy (třída 1)

5 Příjmy – nedaňové a kapitálové příjmy (tř. 2 a 3)

6 Příjmy – z dotací (třída 4)

7 Celkové příjmy = tis. Kč Daňové příjmy – Na úrovni skutečnosti roku 2016. Nedaňové příjmy – (běžné + kapitálové) jsou v roce 2017 rozpočtovány o 0,5 mil. Kč výše než skutečnost Rozpočtované příjmy zahrnují prodej pozemků (Brandejsova, Bělská). (19,5 mil. Kč tvořila v r tzv. konsolidační položka – která se v rozpočtu promítla jak na straně příjmů tak na straně výdajů – rozpočtem pouze protéká). Dotace – rozpočtována pouze pravidelná dotace na výkon státní správy a od okolních obcí na agendu přestupků.

8 Rozpočtované výdaje na rok 2017

9 Celkové výdaje = tis.Kč 2016 – Obraz a zvuk v divadle; rekonstrukce WC na 2.stupni a TV 2017 – rekonstrukce ZUŠ; Hlavňovský rybník; kanalizace Záměstí;

10 Celkové výdaje = tis.Kč 2017 – výstavba silnice + sítě Brandejsova; Požární zbrojnice + auto (předfinancování dotace)

11 Financování – třída 8

12 Výdaje = tis.Kč Celkové navrhované výdaje jsou o tis. Kč vyšší než skutečnost v r. 2016 Zahrnuté investice a opravy ve výši tis. Kč Pokračují splátky úvěrů a půjčky ve výši tis. Kč

13 Výdaje – Granty Na grantový program je vyčleněno celkem tis. Kč a to takto : Akce a dílčí aktivity (vyhlašován 2x ročně) tis. Kč Z toho: Sportovní oblast Kč Kulturní oblast Kč Sociální oblast Kč Provoz a práce s mládeží (vyhlašován 1x ročně) tis. Kč Rezerva 116 tis. Kč

14 Výdaje – Granty

15 Výdaje – Granty

16 Výdaje – Investice a opravy
Na základě investičního plánu na roky 2017 – 2020 Rada města navrhuje zařadit do rozpočtu roku 2017 investice a opravy v celkové výši tis. Kč Investice a opravy zařazené přímo do rozpočtu tis. Kč Povinná rezerva ČOV pro r tis. Kč (Dle podmínek dotace a zákona o VaK)

17 * PD – projektová dokumentace
Investice a opravy – zařazené přímo do rozpočtu * PD – projektová dokumentace

18 Investice a opravy – zařazené přímo do rozpočtu

19 Detailní rozpočty na r. 2017 Detailní rozpočty jednotlivých kapitol jsou uvedeny v excelovském souboru, umístěném na společném úložišti, popř. jsou k dispozici u tajemníka městského úřadu a na webových stránkách města.

20 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST !