Setkání členů Rady Libereckého kraje s primátory, se starostkami a starosty obcí Rozpočet 2015 Marek Pieter Liberec, 8. 12. 2014.

Prezentace na téma: "Setkání členů Rady Libereckého kraje s primátory, se starostkami a starosty obcí Rozpočet 2015 Marek Pieter Liberec, 8. 12. 2014."— Transkript prezentace:

1 Setkání členů Rady Libereckého kraje s primátory, se starostkami a starosty obcí Rozpočet 2015 Marek Pieter Liberec, 8. 12. 2014

2 Základní informace Vývoj příjmů Libereckého kraje v letech 2010 - 2015

3 Základní informace Vývoj provozních a investičních výdajů Libereckého kraje v letech 2010 - 2015

4 Základní informace Vývoj zadluženosti a dluhové služby Libereckého kraje v letech 2010 - 2015

5 Základní informace Vývoj výdajů Libereckého kraje v letech 2010 - 2015 dle jednotlivých resortů

6 Základní informace Vývoj výdajů Libereckého kraje v letech 2010 - 2015 dle druhového zaměření (kapitol rozpočtu kraje)

7 Základní informace Přehled významných investičních akcí Libereckého kraje v letech 2010 - 2015 (bez zahrnutí dotací)

8 Fondy Libereckého kraje - 2015 Dotační fond Libereckého kraje – 50 mil. Kč Podpora sportu v kraji 15 mil. Kč Podpora požární ochrany15 mil. Kč Ostatní programy 20 mil. Kč Fond ochrany vod – 18 mil. Kč Lesnický fond – 4 mil.Kč Krizový fond – 5 mil. Kč Přímá podpora sportu – 15 mil. Kč

9 Rating Libereckého kraje Finanční ukazatele Provozní příjmy 6 439 mil.Kč provozní výdaje 5 913 mil.Kč Kapitálové výdaje: 2012728 mil. Kč 2013954 mil. Kč Personální výdaje: 2012 201 mil. Kč »2013198 mil. Kč

10 Hospodárný Liberecký kraj Snižování provozních výdajů Nákup komodit elektřiny a plynu na České komoditní burze Kladno (úspora 34 mil. Kč/rok) Odpovědné otevřené zadávání veřejných zakázek (rozdíl získaných cen oproti rozpočtům 144 mil. Kč/rok 2014) Nákup telekomunikačních služeb v elektronické aukci (úspora 15 mil. Kč/4 roky) Realizace projektů na snížení energetické náročnosti objektů v majetku LK (zateplení, změna topného média…12 mil.Kč/rok)

11 Hospodárný Liberecký kraj Snižování provozních výdajů Optimalizace tiskových zařízení (úspora 600 tis. Kč/rok) Systém úspory i u výběrového řízení na automobily (požadavek na spotřebu do 5l/100 km – úspora 140 tis. Kč) Snížení poplatků u správců bankovních účtů a navýšení zhodnocení volných finančních prostředků (úspora 300 tis. Kč) Evidence a prodej zbytného majetku Energetický management (výměna klimatizačních jednotek, snížení napětí, zateplení nemovitostí – úspora 12,7 mil. Kč)

12 Otevřený Liberecký kraj Veřejná kontrola Rozklikávací rozpočet Transparentní účet Uveřejňování objednávek, faktur a smluv Mapa investic Uveřejnění kompletních materiálů pro jednání zastupitelstva města Zajištění přímého přenosu a záznamu ze zasedání zastupitelstva Libereckého kraje Uveřejnění veškerého nemovitého majetku LK Spuštění nového portálu zadavatele

13 Uveřejňování smluv PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY – 1.2.2013

14 Rozklikávací rozpočet http://rozpocet.kraj-lbc.cz/

15 Mapa investic http://mapodb.kraj-lbc.cz/App/12/Investice/Index.html

16 Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji Elektronická spisová služba Datové sklady Digitální mapy veřejné správy DMVS LK

17 Děkuji za pozornost Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky marek.pieter@kraj-lbc.cz Mobil: 736 200 300 © 2014 Liberecký kraj