Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2015

Obecný úvod Návrh státního rozpočtu na rok 2015 kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví je předkládán v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání. Výchozí závazné parametry byly stanoveny dopisem ministra financí č.j. 48053/2014/1404-1 z 30. června 2014. Předkládaný kapitolní sešit podrobněji rozvádí údaje uvedené ve vládním návrhu SR na rok 2015, schváleném usnesením vlády ze dne 22. září 2014 č. 769 a respektuje instrukci MF poskytnutou ke struktuře zpracování a formálnímu obsahu.

Návrh schválený vládou Tvorba rozpočtu Původní návrh MF Návrh schválený vládou PŘÍJMY celkem z toho: 2 541 800 000 Kč 2 562 011 572 Kč odvod SÚKLu 2 000 000 000 Kč 1 700 000 000 Kč příjmy z rozpočtu EU a FM 0 Kč 320 211 572 Kč VÝDAJE celkem 5 848 558 803 Kč 6 801 226 455 Kč výzkum a vývoj 1 477 744 000 Kč 1 477 979 873 Kč platy zaměst. a OPPP včetně PO 1 130 300 271 Kč 1 254 725 371 Kč výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU a FM

Příjmy 2015 Plánované příjmy* 2 562 011 572 Kč *vč. příjmů z rozpočtu EU a z finančních mechanizmů (FM) ve výši 320 211 572 Kč Struktura plánovaných příjmů Příjmy z rozpočtu EU: 93 897 692 Kč Příjmy z FM: 226 313 880 Kč Ostatní nedaňové příjmy, kap. příjmy a transfery: 2 221 800 000 Kč, z toho: 1 700 000 000 Kč ze zvláštního účtu SÚKLu 500 000 000 Kč splátka NFV z roku 2013 od VZP 21 800 000 Kč ostatní příjmy OSS Daňové příjmy: 20 000 000 Kč

Struktura plánovaných výdajů Výdaje 2015 Plánované výdaje* 6 801 226 486 Kč * vč. příjmů z rozpočtu EU a z finančních mechanizmů (FM) ve výši 320 211 572 Kč Struktura plánovaných výdajů Běžné výdaje (bez EDS/SMVS): 5 429 051 292 Kč Výdaje na reprodukci maj. (EDS/SMVS): 1 372 175 194 Kč * Rozestavěné stavby z minulých let: 41 891 865 Kč (6,6 % z celkových výdajů SR na EDS/SMVS)

Specifické ukazatele výdajů Výdaje II. Specifické ukazatele výdajů Specifický ukazatel obsah Výdaje na státní správu výdaje na činnost MZ, KHS a SUKL včetně reprodukce majetku Výzkum a vývoj ve zdravotnictví institucionální a účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací, včetně výdajů na činnost AZV Ústavní péče provozní příspěvky přímořízeným zdravotnickým zařízením (ZZ) ústavní péče, investiční dotace státním i nestátním ZZ ústavní péče Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví činnost UZIS, KST, KSRZIS, NLK včetně reprodukce majetku, příspěvky PO (SZÚ, ZZKS), LZZS, ochrana veřejného zdraví, dotace krajům na zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na mimořádné události a krizové situace včetně reprodukce majetku Zdravotnické programy národní zdrav. programy, programy spolufin. EU + FM včetně reprodukce majetku Ostatní činnosti ve zdravotnictví další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (RM, provozní příspěvky PO doškolovacím zařízením, krizová připravenost dle zákona č.240/2000 Sb., mezinárodní spolupráce, zahraniční rozvojová spolupráce, humanitární pomoc

Výdaje III. Změna (%) Podrobná struktura výdajů – meziroční srovnání: Specifický ukazatel 2014 (v Kč) 2015 Změna (%) Výdaje na státní správu 1 711 017 680 1 848 054 044 + 8,0 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1 327 744 000 1 477 979 873 + 11,3 Ústavní péče 1 424 083 706 1 116 070 000 - 21,6 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1 054 414 682 1 085 951 757 +2,8 Zdravotnické programy 693 639 303 651 643 812 - 6,1 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 599 757 101 621 527 000 + 3,6 Celkem 6 810 656 472 6 801 226 486 - 0,01

Výdaje IV. Ústavní péče 1 116 070 000 - 21,6 1 424 083 706 Specifický ukazatel 2014 (v Kč) 2015 Změna (%) Výdaje na státní správu: 1 711 017 680 1 848 054 044 + 8,0 Provoz MZ 387 627 193 430 191 746 + 11,0 Provoz KHS 1 167 653 081 1 220 530 202 + 4,5 Provoz SÚKL 113 513 406 119 408 961 + 5,2 Výdaje na projekty spolufinancované z EU a FM 23 147 000 57 564 135 + 148,7 Výdaje evidované v EDS/SMVS 19 077 000 20 359 000 + 6,7 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví: 1 327 744 000 1 477 979 873 + 11,4 Institucionální podpora 427 744 000 427 979 873 + 0,1 Účelová podpora 900 000 000 1 050 000 000 +16,7 Ústavní péče 1 116 070 000 - 21,6 1 424 083 706

Výdaje V. Specifický ukazatel 2014 (v Kč) 2015 Změna (%) Ústavní péče: 1 424 083 706 1 116 070 000 - 21,6 Příspěvky na provoz 362 932 000 60 000 000 - 83,5 Investiční dotace 1 061 151 706 1 056 070 000 - 0,5 Zvláštní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví: 1 054 414 682 1 085 951 757 + 3,0 Provozní výdaje OSS a PO 423 104 490 458 929 757 + 8,5 Zdravotnická záchranná služba (letecká i pozemní) 611 020 192 606 732 000 - 0,7 Ochrana veřejného zdraví 20 290 000 0,0 Ústavní péče 1 116 070 000 - 21,6 1 424 083 706

Výdaje VI. Ústavní péče 1 116 070 000 - 21,6 1 424 083 706 Specifický ukazatel 2014 (v Kč) 2015 Změna (%) Zdravotnické programy: 693 639 303 651 643 812 - 6,1 Národní zdravotnické programy 248 657 550 364 633 000 + 46,6 Programy spolufinancované z EU a FM - SR 26 147 935 22 161 101 -15,2 Programy spolufinancované z EU a FM – EU nebo FM 418 833 818 264 849 711 - 36,8 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 599 757 101 621 527 000 + 3,6 Provozní příspěvky PO - vzdělávání 44 000 000 49 000 000 + 11,4 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků 532 750 000 548 000 000 + 2,9 Krizová připravenost podle zák. č. 240/2000 Sb. 7 000 000 10 000 000 + 42,9 Mezinárodní spolupráce 13 000 000 0,0 Ústavní péče 1 116 070 000 - 21,6 1 424 083 706

Organizační složky státu Název org. složky SR 2014 (Kč) SR 2015 Změna (%) MZ 5 393 784 189 5 276 750 600 -2,2 KHS 1 167 653 081 1 220 530 202 4,5 SÚKL 113 513 406 119 408 961 5,2 ÚZIS 45 851 255 69 815 645 52,3 KST 8 804 754 11 123 503 26,3 NLK 40 231 680 41 339 631 2,8 KSRZIS 40 818 107 41 482 518 1,6 AZV 20 775 426 -

EDS/SMVS 2015 – výdaje v Kč Název programu 2014 2015 Změna % Fondy EU celkem 396 986 875 242 175 194 - 39,0 z toho: Fondy EU - SR 17 321 834 15 435 630 - 10,9 Fondy EU – EU a FM 379 665 041 226 739 564 - 40,3 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZ 19 077 000 20 359 000 + 6,7 Rozvoj a obnova mat. tech. základny zdrav. školství a vzdělávání 2 343 000 2 036 000 - 13,1 Podpora rozv. a obn. mat. tech. zákl. fakultních nemocnic – 9 FN 977 955 000 951 785 000 - 2,7 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny nemocnic ve státním vlastnictví 26 365 000 43 891 000 + 66,5 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny státních léčebných ústavů 28 124 000 46 818 000 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví 58 954 000 47 806 000 - 18,9 Podpora rozv. a obn. mat. technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací 2 422 000 1 018 000 - 58,0 Podpora rozvoje zdravotní péče 3 515 000 3 054 000 Rozvoj zdravotně sociální péče 12 890 000 11 197 000 Program podpory a ochrany veřejného zdraví 2 344 000 Celkem 1 530 975 875 1 372 175 194 - 10,4

Souhrnné ukazatele rozpočtu výdajů kapitoly 335 – bez výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU a FM a včetně těchto výdajů (roky 2010 až 2015) (v tis. Kč) 2010 2011 2012 bez EU včetně EU Výdaje celkem 7 354 948 7 899 704 6 001 395 6 820 824 6 012 728 6 668 127 2013 2014 návrh 2015 bez EU včetně EU Výdaje celkem 5 953 780 6 455 837 6 454 441 6 893 399 6 481 015 6 801 226

Děkuji za pozornost