Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum:

Témata 1.Plnění závazných ukazatelů za rok Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku Dosažená platová úroveň – obecní školství

1. Plnění závazných ukazatelů za rok Přímé náklady a RP Hustota Regionální školství MSK Limit konečný Čerpání 2009% NIV celkem % Prostředky na platy % OON ,8% Počet zaměstnanců ,7%

Jak byla očekávání naplněna? Očekávání - počátek r Skutečnost - konec r Počet zaměstnanců Průměrný plat v Kč ,- Nárůst + 1,1 % Počet zaměstnanců Průměrný plat v Kč ,- Nárůst + 1,1 % Průměrný plat v Kč včetně účelových zdrojů ,- Nárůst + 7,6 %

Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 880 zaměstnanců. Rozepsaný limit nedočerpán o 442 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2008 snížení počtu zaměstnanců o 410, tj. o 1,6 %. Z tohoto snížení bylo 250 pedagogů a 160 ostatních zaměstnanců.

Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ Rozdíl 09/08 Rozdíl 09/03 obec kraj celkem

Finanční vypořádání za rok 2009 – obecní školství C E L K E M N E V Y Č E R P Á N O ,- Kč Z toho: Přímé náklady ,- Kč RP Hustota40 937,- Kč RP Posílení platů - pedagog 2 219,- Kč RP Posílení platů - nepedagog 6 000,- Kč

2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009 NIV celkem: ÚZ Přímé náklady tis. Kč (převod 2 škol do soukromé sféry) ÚZ Hustota - 2. etapa tis. Kč ÚZ Posílení úrovně odměňování pedagog tis. Kč ÚZ Posílení úrovně odměňování nepedagog tis. Kč

Rozvojové programy na posílení platů Pedagogové: MŠ1 454 Kč měsíčně ZŠ Kč měsíčně SŠ1 301 Kč měsíčně Ostatní1 148 Kč měsíčně Ostatní zaměstnanci:685 Kč měsíčně

Zdroje úhrady zvýšených tarifů ostatních zaměstnanců Potřeba na realizaci zvýšených tarifů od na 1 zaměstnance Kč (zvýšení o cca 16 %) na realizaci zvýšených tarifů od na 1 zaměstnance Kč (zvýšení o cca 3,5 %) Celkem potřeba Zdroje Vnější zdroje úhrady 1. etapa rozvojového programu Kč 2. etapa rozvojového programu Kč Celkem zdroje Potřeba – zdroje Kč Vnitřní zdroje úhrady -z volných zdrojů na odměny -restrukturalizací platů ostatních zaměstnanců -z nárůstu 1,1 % při normativním rozpise Kč Kč

3. Dosažená platová úroveň – obecní školství Počet zaměstnanců Průměrný plat v Kč Průměrná nenároková složka Rok Rok %99,1%107,3%121,7% Absolutní nárůst

Průměrný plat – základní školy , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,5%+684+3,1% ,4% Ostatní ,6% ,8%+41+1,9%

Průměrný plat – mateřské školy , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,2%+373+2,2% ,8% Ostatní ,4% ,2%+55+3,4%

Průměrný plat – školní družiny ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+965+5,2%+392+2,4% ,6%

Průměrný plat – školní jídelny ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Ostatní ,2% ,3%-124-7,2%

Průměrný plat – ZUŠ , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog+1200,5%+336+1,5%-216-7,2% Ostatní ,9% ,3%-231-7,6%

Průměrný plat – SVČ obec i kraj celkem , ,- 2009/2008Průměrný plat Průměrná nároková složka Průměrná nenároková složka Pedagog ,9%+428+2,2% ,6% Ostatní ,6% ,5%-106-5,2%

Čerpání ONIV náhrady a slevy na pojistném v tis. Kč Přidělený ONIV- náhrady Skutečná potřeba ONIV- náhrady Rozdíl- úspora ONIV % využití náhrad Přidělený ONIV- přímý Výše slevy na pojistném Obec % Kraj % Celkem MSK %

Školní psycholog (speciální pedagog) Počet škol Úvazky Platy tis. Kč Počet škol Úvazky Platy tis. Kč Počet škol Úvazky Platy tis. Kč obec4623, , , kraj2011, , *2210, * celkem6634, , , * hrazeno z rozpočtu kraje I

Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj r r r Nárůst o

Vývoj počtu asistentů pedagogů a integrovaných žáků obecních škol

Asistenti pedagogů podle druhů postižení žáků obecních škol