Návrh rozpočtu JMK na rok 2019 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů PO Návrh změn v Zásadách vztahů k příspěvkovým organizacím

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019

RJMK dne 19. 11. 2018 projednala návrh rozpočtu JMK na rok 2019 a doporučila ZJMK ke schválení. Rozpočet JMK na rok 2019 bude schválen dne 13. 12. 2018. Plné znění návrhu rozpočtu je k dispozici na internetových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, v tématu „Ekonomika a finance“. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím je uveden v kapitole III.2.1., III.2.2. a III.2.3.

Východiska pro sestavení návrhu rozpočtu JMK na rok 2019 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 schválený usnesením vlády č. 588 ze dne 19. 9. 2018. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2019 uvedená v dokumentaci k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. Střednědobý výhled Jihomoravského kraje na období 2019–2021. Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná Ministerstvem financí v červenci 2018 pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

Návrh rozpočtu JMK na rok 2019 (v mil. Kč)

Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2019

Pokrytí účetních odpisů PO dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč) Odpisy celkem Odvod ve výši 3/4 odpisů Výsledné pokrytí odpisů Školství 177 211 132 908 44 302 Kultura 12 182 9 137 3 046 Sociální služby 39 142 29 357 9 786 Zdravotnictví 27 004 20 253 6 751 Mezireg. spolupráce 68 51 17 Regionální rozvoj 2 817 2 113 704 Doprava 300 920 75 230 Celkem 559 344 193 819 139 836

Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2019 (výdaje podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků)

Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2019 dle druhu výdajů (v mil. Kč)

Investiční úvěrový program JMK ZJMK dne 1.11.2018 schválilo smlouvu o financování III mezi EIB a JMK úvěr ve výši 700 mil. Kč bude čerpán postupně v období 2019-2021 roce 2019 bude JMK čerpat úvěr od EIB ve výši 129 mil. Kč vlastní podíl JMK bude hrazen z rezervy vytvořené v Investičním fondu JMK ve výši 35,1 mil. Kč a ve výši 17 mil. Kč z Rezervy na financování projektů EU ve Fondu rozvoje JMK

Návrh rozpočtu výdajů JMK na dotační programy V návrhu rozpočtu výdajů na dotační programy JMK je vyčleněna částka ve výši 320 500 tis. Kč Nejvýznamnější dotační programy: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV a vodovody 65,0 mil. Kč Program rozvoje venkova 55,0 mil. Kč Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 35,0 mil. Kč Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče 28,5 mil. Kč Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 28,0 mil. Kč Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK 17,0 mil. Kč Poskytování domácí hospicové péče 10,0 mil. Kč

Návrh rozpočtu výdajů JMK na projekty EU Fond rozvoje – Rezerva na financování projektů EU 445 mil. Kč Předběžné požadavky na financování projektů EU podle oblastí: Doprava 95 mil. Kč Školství 118 mil. Kč Zdravotnictví 122 mil. Kč Sociální věci 111 mil. Kč Regionální rozvoj 41 mil. Kč Kultura 25 mil. Kč Ostatní 17 mil. Kč

Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce Doprava 203 600 tis. Kč v tom SÚS JMK 167 000 tis. Kč Školství 290 235 tis. Kč v tom rezerva 150 000 tis. Kč Zdravotnictví 235 500 tis. Kč v tom rezerva 80 000 tis. Kč Sociální věci 88 674 tis. Kč v tom rezerva: 56 674 tis. Kč KrÚ JMK (budova, investiční nákupy) 73 179 tis. Kč Kultura 30 659 tis. Kč v tom rezerva 18 220 tis. Kč Regionální rozvoj (MSCB) 9 790 tis. Kč v tom rezerva 3 600 tis. Kč

Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce Mezi nejvýznamnější investiční akce zahrnuté do návrhu rozpočtu JMK na rok 2019 patří: Rekonstrukce a opravy silnic a mostů 184 000 tis. Kč Nemocnice Vyškov - rekonstrukce budovy B-ORL a NEURO 78 000 tis. Kč Rekonstrukce Nemocnice Tišnov 1. etapa 69 000 tis. Kč Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1 a 3 53 000 tis. Kč Konzervatoř Brno - koncertní sál 48 000 tis. Kč Sportovní hala L. Daňka 36 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akce Rezervy na financování reprodukce majetku PO v Investičním fondu JMK: Oblast školství 150 000 tis. Kč Oblast zdravotnictví 80 000 tis. Kč Oblast sociálních věcí 56 674 tis. Kč Oblast kultury 18 220 tis. Kč Rezerva na reprodukci majetku MSCB 3 600 tis. Kč K prvnímu rozdělení prostředků rezerv na konkrétní akce dojde již po schválení rozpočtu na rok 2019 na zasedání ZJMK v prosinci 2018.

Významné investiční akce PO financované z rezerv Oblast školství: Sanace vlhkosti suterénních prostor II. etapa - Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice (14, 7 mil. Kč) Rekonstrukce vytápění - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, (13,7 mil. Kč) Rekonstrukce střech školy - Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská (13 mil. Kč) Taneční konzervatoř – rekonstrukce školní kuchyně (13 mil. Kč) Oblast zdravotnictví: Pořízení CT přístroje Nemocnice Ivančice (10 mil. Kč) Skiagrafický komplet s přímou digitalizací Nemocnice Vyškov (10 mil. Kč) Posílení výkonu trafostanice a silnoproudých rozvodů Nemocnice Kyjov (7,3 mil. Kč)

Významné investiční akce PO financované z rezerv Oblast sociálních věcí: Sanace vlhka a výměna rozvodů vody – Domov pro seniory Strážnice (13 mil. Kč) Rekonstrukce sociálních zařízení - Paprsek (12,7 mil. Kč) Půdní vestavba - část B - Domov na Jarošce (7,3 mil. Kč) Oblast kultury: Podhorácké muzeum - rekonstrukce expozice Porta Coeli a vstupního prostoru - Muzeum Brněnska (2,7  mil. Kč) Cornštejn – sociální zařízení II. etapa – Jihomoravské muzeum ve Znojmě (2 mil. Kč) Vstupní expozice - rotunda sv. Kateřiny - Jihomoravské muzeum ve Znojmě (1 mil. Kč)

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů PO Návrhy rozpočtů na rok 2019 a návrhy SVR na období 2020-2021 byly zveřejněny hromadně na internetových stránkách JMK Současně byly zveřejněny i schválené rozpočty na rok 2018 a očekávané plnění rozpočtu roku 2018 ve stavu upravených rozpočtů k 30.9.2018 – vygenerováno z dat zaslaných do datových skladů po korekci odvětvovým odborem Rozpočty na rok 2019 i SVR na období 2020-2021 budou projednány na schůzi RJMK dne 17.12.2018 – zpracován souhrnný materiál do RJMK s uvedením rizik, které mohou mít pozitivní nebo negativní dopad do hospodaření organizací v rozdělení dle jednotlivých oblastí Po projednání RJMK budou schválené rozpočty i SVR zveřejněny na internetových stránkách JMK

Návrhy změn ve směrnici č Návrhy změn ve směrnici č. 36/INA-VOK - Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací

Návrhy změn Kapitola 2 Informace k hodnocení ředitelů – šestileté funkční období Organizační změny spočívající ve změně stanovených pracovních úvazků – pouze po předchozím schválení RJMK Ostatní organizační změny – po předchozím schválení odvětvového odboru Návrhy na změny včetně zdůvodnění a vyčíslení finančního dopadu na rozpočet organizace zasílá ředitel na odvětvový odbor: v termínu pro předkládání návrhu rozpočtu na následující rok v průběhu daného kalendářního roku

Návrhy změn Kapitola 3 Doplnění povinností vyplývajících ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (z. č. 23/2017 Sb.) a ze zákona o rozpočtových pravidlech (z. č. 250/2000 Sb.) Změny rozpočtu – změny rozpočtu spočívající v navyšovaní celkových nákladů organizace (tj. nad rámec sestaveného rozpočtu) – pouze po předchozím písemném souhlasu odvětvového odboru. Organizace nemusí předkládat kopii daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v listinné podobě.

Přehled darů přijatých do vlastnictví zřizovatele za rok 2018. Název Termín Komu Podklady k provedení finančního vypořádání účelově určených prostředků z rozpočtu JMK První polovina ledna odvětvový odbor / OINV Údaje pro stanovení objemu prostředků na platy vč. komentáře ke změnám oproti předchozímu roku 8.1.2019 odvětvový odbor Přehled darů přijatých do vlastnictví zřizovatele za rok 2018. 20.1.2019 OE (Ing. Horák) Aktuální stavy svěřeného majetku k 31.12. (v písemné podobě s podpisem ředitele) OE

Děkuji za pozornost Ing. Alena Opatřilová opatrilova.alena@kr-jihomoravsky.cz Tel. 541 65 2241