Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2009 Prerokovaná vo vedení fakulty dňa 11. mája 2010
Základné informácie Znížený objem dotácie zo ŠR rozpísaný pre JLF UK v Martine v rámci použitej Metodiky UK celkom o 252 161 €, pričom dotácia na mzdy klesla až o 291 443 € V programe 077 11 – Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ sa v roku 2009 uplatnil v Metodike UK pomer delenia miezd 42 za výkon vo vede a 58 za pedagogický výkon (MŠ SR 35:65)
Hlavné príčiny poklesu Zníženie výkonových parametrov JLF UK v pedagogike aj vedecko-výskumnej činnosti: Úspešnosť domácich grantov z 12,44 na 11,46 % Počet doktorandov v dennej forme štúdia zo 6,68 na 5,71% Publikačná aktivita zo 7,5 na 6,06 %
Vybrané ukazovatele, v ktorých JLF UK zaznamenala pokles
Hlavné aktivity Prvýkrát pilotne rozpisované mzdy na pracoviská v programe „VŠ vzdelávanie ...“ pomerom 35 % podľa výkonových parametrov vo vedecko-výskumnej činnosti a 65 % podľa pedagogického výkonu Výstavba Auly JLF UK a jej finančné krytie z prostriedkov MŠ SR Prechod na „euromenu“ a ostrá konverzia informačného systému SOFIA Zásadná zmena v systéme verejného obstarávania a jeho centralizácia na UK Aktivita v spracovaní žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ
Výsledok JLF UK v hlavnej a podnikateľskej činnosti Analýza ziskov a strát Výsledok JLF UK v hlavnej a podnikateľskej činnosti Výnosy 10 444 561 € Náklady 10 437 180 € Zisk 7 381 €
Podnikateľ-ská činnosť Hospodársky výsledok Hlavná Činnosť Podnikateľ-ská činnosť Celkom Výnosy 10 234 755 € 209 807 € 10 444 561 € Náklady 10 230 061 € 207 119 € 10 437 180 € Zisk/strata VŠ VI ŠJ 4 694 € 5 067 € 575 € - 948 € 2 687 € 2 145 € 467 € 75 € 7 381 € 7 212 € 1 042 € - 873 €
Vybrané druhy výnosov
Vybrané druhy nákladov
Príjmy z dotácií
Dotácia na bežné výdavky
Dotácia na kapitálové výdavky podľa programov
Podiel vybraných nákladov
Podiel čerpania miezd podľa kategórií zamestnancov
Podiel kategórií učiteľov na celkovom počte
Vývoj miezd z dotácií ŠR
Vývoj miezd z dotačných a nedotačných zdrojov
Štipendiá doktorandom dennej formy štúdia
Mesačné náklady na ubytovanie študentov vo VI
Súhrnné údaje Dotácia na bežné výdavky: 6 391 568 € Dotácia na kapitálové výdavky: 5 045 528 € Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 444 561 € Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 437 180 € Hospodársky výsledok – zisk: 7 381 € Počet zamestnancov – 378,62 - z toho učiteľov: 159,22 zamestnancov výskumu a vývoja: 24,62 neučiteľov: 194,78 Priemerná mzda: 896 € (1151 uč., 723 neuč., 561 VIaJ) Lôžková kapacita VI: 964 Počet ubytovaných študentov: 7 830 osobomesiacov Stav majetku: dlhodobý HaNM: 3 292 528 €, drobný HaNM: 1 228403 €