Rozpočet přímých NIV Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 9. prosince 2015 Liberec

Rozpočet přímých NIV 2015 Vývoj rozpočtu přímých NIV od září 2015 2. úprava rozpočtu k 21. 9. 2015 + / - úprava platů v návaznosti na změnu výkonů asistent pedagoga na období 9 – 12/2015 přesuny mezi závaznými ukazateli, individuální úpravy 3. úprava rozpočtu k 12. 10. 2015 + / - úprava platů v návaznosti na změnu výkonů ve ŠJ částečná kompenzace poklesu MP v důsledku poklesu výkonů snížení rozpočtu PO o více než 1,5 %   zpět 20 % z částky, o kterou byl rozpočet snížen 4. úprava k 16. 11. 2015 plošné rozpuštění rezerv platy +1.177 Kč na 1 přepočtený úvazek ONIV +144 Kč na 1 přepočtený úvazek individuální požadavky (OON, MD, …), oprava výkonů (platy)

Rozvojové programy 2015 ÚZ 33052 – Zvýšení platů pracovníků RgŠ = dopad novely NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech zam. účinnost od 1. 11. 2014 Výpočet na rok 2015: příjemce obdržel dvanáctinásobek počtu úvazků ped. a neped. prac. vykázaný k 30. 9. 2014 ve výkazu P1-04 v odd. IV. Zaměstnanci (jen ze st. rozpočtu) podle platových tříd a stupňů a rozdílu příslušných platových tarifů platných do 30. 10. 2014 a od 1. 11. 2014 ÚZ 33061 – Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ v roce 2015 účinnost od 1. 11. 2015 Výpočet na rok 2015: příjemce obdržel 1/6 aktuálního závaz. ukazatele prostředky na platy (k 12.10.15) navýšenou o 3,12 % V roce 2016 finanční prostředky z obou RP součástí přímých NIV

Finanční vypořádání 2015 Finanční vypořádání přímých výdajů i účelových dotací poskytnutých v roce 2015 bude provedeno v rozsahu a termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem OŠMTS KÚ LK zašle školám a školským zařízením pokyn k finančnímu vypořádání, tabulky, termíny odevzdání Poznámka: Pro kontrolu vyúčtování projektů spolufinancovaných z EU využívejte podklady, které obdržíte z MŠMT odbor CERA

Rozpočet přímých NIV 2016 Předpoklad z úrovně MŠMT do RgŠ + 2,416 mld. Kč na platy a odvody (novela NV č. 564/2006 Sb.) + 1,561 mld. Kč na předpokládaný nárůst výkonů; spojeno se zvýšením limitu počtu zaměstnanců + 80 mil. Kč na přípravné kroky související s nabytím účinnosti § 16 ŠZ k 1.9.16 + 40 mil. Kč na dopad novely NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, … činnosti pedagogických pracovníků od 1.9.2016 (snížení přímé vyučovací činnosti ředitelů MŠ, málotřídních ZŠ) vše zapracováno do republikových normativů časové omezení některých RP (např. as. pedag., komp. pomůcky) do 31.8.2016 změna směrnice č. j. 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu … horní hranice povinné rezervy se zvyšuje z 2,5 na 3,1 % rezervy se rozepisují do rozpočtů v průběhu roku, nejpozději do 30.11. z úrovně OŠMTS KÚ LK způsob rozpisu zůstane v zásadě zachován jako v roce 2015 ? dopad novely § 16 ŠZ k 1.9.2016 – kolik to bude stát? ? pokrytí nárůstu tarifních platů ze strany MŠMT budeme dělat, co budeme moci 

Obecné informace Vykazování Ředitelé škol a školských zařízení jsou plně zodpovědní za správnost údajů uvedených ve statistických výkonových výkazech, ve školních matrikách, ve výkazech P1-04 o pracovnících a mzdových prostředcích v předběžných šetřeních (tabulkách) OŠMTS, která mají vliv na výši rozpočtu

Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz