Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2011

Obecný úvod Návrh státního rozpočtu na rok 2011 kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví je předkládán v souladu s vyhláškou č.165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání. Výchozí závazné parametry (směrná čísla) byly stanoveny dopisem ministra financí č.j. 14/85959/2010-144 ze dne 12. srpna 2010. Předkládaný kapitolní sešit podrobněji rozvádí údaje uvedené ve vládním návrhu SR a respektuje instrukci MF poskytnutou ke struktuře zpracování a formálnímu obsahu.

Příjmy 2011 Plánované příjmy* 1 100 429 tis. Kč *vč. příjmů z rozpočtu EU ve výši  819 429tis. Kč Struktura plánovaných příjmů : Příjmy z rozpočtu EU – 819 429tis. Kč Ostatní nedaňové příjmy, kap. příjmy a transfery – 281 000tis. Kč Převody z NF (EU) – 819 429tis. Kč Nedaňové příjmy – 21 900tis. Kč Příjmy z prodeje majetku – 250 000tis. Kč Daňové příjmy – 9 100tis. Kč

Struktura plánovaných výdajů : Běžné výdaje - 5 220 099tis. Kč 2011 Plánované výdaje* 6 820 824 tis. Kč *vč. výdajů krytých z rozpočtu EU ve výši  819 429tis. Kč Struktura plánovaných výdajů : Běžné výdaje - 5 220 099tis. Kč Kapitálové výdaje – 1 600 725tis. Kč * Podíl strukturálních fondů EU – 478 949 tis. Kč * Rozestavěné stavby z minulých let – 834 736 ti. Kč (74,4%)

Podrobná struktura výdajů : Výdaje II. Podrobná struktura výdajů : Specifický ukazatel 2011 /Kč/ % z celk. výdajů Výdaje na státní správu - MZ + KHS +SUKL 1 705 359 25 Ústavní péče - investiční dotace - ISPROFIN 1 060 596 15,6 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby - vakcíny + LZZS + příspěvky PO + UZIS, KST, NLK, KSRZIS 1 637 256 24 Zdravotnické programy - národní zdrav. programy + programy spolufin. EU +EHP 992 709 14,6 Ostatní činnosti ve zdravotnictví – Vzdělávání, Krizová připrav. + mez. Dohody 349 000 5 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1 075 904 15,8

Výdaje III. Podrobná struktura výdajů – meziroční srovnání: Změna (%) Specifický ukazatel 2010 /t.Kč/ /skutečnost/ 2011 /t.Kč/ Změna (%) Výdaje na státní správu - MZ + KHS +SUKL 1 903 076 1 705 359 -10,4 Ústavní péče - investiční dotace - ISPROFIN 2 055 363 1 060 596 -48,4 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby - vakcíny + LZZS + příspěvky PO + UZIS, KST, NLK, KSRZIS 1 961 983 1 637 256 -16,6 Zdravotnické programy - národní zdrav. programy + programy spolufin. EU +EHP 2 010 621 992 709 -50,6 (EU) Ostatní činnosti ve zdravotnictví – Vzdělávání, Krizová připrav., mez. Dohody 196 947 /150 000/ 349 000 /290 000/ +77 /Vzd./ Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 835 453 1 075 904 +28,8

Organizační složky státu Název org.složky SR 2010 (tis. Kč) SR 2011 (tis. Kč) Změna (%) KHS 1 329 233 1 145 000 -14 SÚKL 46 341 26 000 -44 ÚZIS 50 374 45 000 -10,7 KST 9 601 8 760 -8,8 NLK 45 251 40 000 -11,7 KSRZIS 28 980 21 000 -27,6

ISPROFIN 2011 – údaje v mil. Kč Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny systému řízení resortu MZ 20 Rozvoj a obnova mat. tech. základny zdravotnického školství a vzdělávání 4 Podpora rozv. a obn. mat. tech. základny fakultních nemocnic – 11 FN 944,596 /119,235 nerozdělené/ 825,361 ICRC Motol Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny nemocnic ve státním vlastnictví 25 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny státních léčebných ústavů 27 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví 30 Podpora rozv. a obn. mat. technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací 2 Podpora rozvoje zdravotní péče 6 Rozvoj zdravotně sociální péče 15 Program podpory a ochrany veřejného zdraví

Děkuji za pozornost