Rozpočet města Police nad Metují na rok 2017

Rozpočet 2017 Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými příjmy, výdaji a financováním ve výši 117.125 tis.Kč (95.606 tis. Kč skutek r. 2016) Celkové příjmy nestačí na pokrytí rozpočtovaných výdajů a rozdíl je pokryt zapojením přebytku hospodaření z roku 2016 ve výši 14.449 tis. Kč, provozním revolvingovým úvěrem ve výši 4.988 tis. Kč a zapojením úvěru (na rekonstrukci ZUŠ) ve výši 25.000 tis. Kč, při navrhovaných investicích a opravách ve výši 57.494 tis.Kč

Rozpočtované příjmy na rok 2017

Příjmy – daňové příjmy (třída 1)

Příjmy – nedaňové a kapitálové příjmy (tř. 2 a 3)

Příjmy – z dotací (třída 4)

Celkové příjmy = 75.698 tis. Kč Daňové příjmy – Na úrovni skutečnosti roku 2016. Nedaňové příjmy – (běžné + kapitálové) jsou v roce 2017 rozpočtovány o 0,5 mil. Kč výše než skutečnost 2016. Rozpočtované příjmy zahrnují prodej pozemků (Brandejsova, Bělská). (19,5 mil. Kč tvořila v r. 2016 tzv. konsolidační položka – která se v rozpočtu promítla jak na straně příjmů tak na straně výdajů – rozpočtem pouze protéká). Dotace – rozpočtována pouze pravidelná dotace na výkon státní správy a od okolních obcí na agendu přestupků.

Rozpočtované výdaje na rok 2017

Celkové výdaje = 117.125 tis.Kč 2016 – Obraz a zvuk v divadle; rekonstrukce WC na 2.stupni a TV 2017 – rekonstrukce ZUŠ; Hlavňovský rybník; kanalizace Záměstí;

Celkové výdaje = 117.125 tis.Kč 2017 – výstavba silnice + sítě Brandejsova; Požární zbrojnice + auto (předfinancování dotace)

Financování – třída 8

Výdaje = 117.125 tis.Kč Celkové navrhované výdaje jsou o 30 009 tis. Kč vyšší než skutečnost v r. 2016 Zahrnuté investice a opravy ve výši 57.494 tis. Kč Pokračují splátky úvěrů a půjčky ve výši 3.010 tis. Kč

Výdaje – Granty Na grantový program je vyčleněno celkem 1.800 tis. Kč a to takto : Akce a dílčí aktivity (vyhlašován 2x ročně) 294 tis. Kč Z toho: Sportovní oblast 81 900 Kč Kulturní oblast 161 000 Kč Sociální oblast 51 500 Kč Provoz a práce s mládeží (vyhlašován 1x ročně) 1.390 tis. Kč Rezerva 116 tis. Kč

Výdaje – Granty

Výdaje – Granty

Výdaje – Investice a opravy Na základě investičního plánu na roky 2017 – 2020 Rada města navrhuje zařadit do rozpočtu roku 2017 investice a opravy v celkové výši 57.494 tis. Kč Investice a opravy zařazené přímo do rozpočtu 57.494 tis. Kč Povinná rezerva ČOV pro r. 2017 2.680 tis. Kč (Dle podmínek dotace a zákona o VaK)

* PD – projektová dokumentace Investice a opravy – zařazené přímo do rozpočtu * PD – projektová dokumentace

Investice a opravy – zařazené přímo do rozpočtu

Detailní rozpočty na r. 2017 Detailní rozpočty jednotlivých kapitol jsou uvedeny v excelovském souboru, umístěném na společném úložišti, popř. jsou k dispozici u tajemníka městského úřadu a na webových stránkách města.

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST !