Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka Schválením žádosti projekt nekončí ……

2 Program semináře  Popis hlavních bloků administrace projektů  Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy  Monitorování, Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)  Veřejné zakázky a nejčastější pochybení  Financování, předkládání žádostí o platbu

3 Popis hlavních bloků administrace projektu  Příjem žádostí  Posuzování a hodnocení žádostí  Rozhodnutí Řídícího orgánu o schválení / zamítnutí žádosti (zásobník projektů)  Výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický dozor investora  Příprava podkladů pro vydání RoPD  Vlastní realizace, financování stavby  Výběr provozovatele stavby  ZVA  Následný monitoring

4 Popis hlavních bloků administrace projektu  Úsek ředitelský (odbor legislativy, odbor metodický)  Úsek řízení OPŽP - příjem žádostí - projektový manažer – odbor ochrany vod (OOV) - oddělení velkých projektů (provozní situace) – OOV  Úsek ekonomický (odbor financování projektů)

5 Popis hlavních bloků administrace projektu   Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory  Směrnice MŽP 3/2011  Příloha 2 Směrnice MŽP 3/2011  Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP a dokumenty k administraci žádostí podle této Metodiky  Implementační dokument (způsobilost výdajů)  Informační systém BENE-FILL

6 Příprava podkladů pro vydání RoPD  Podklady doložit do 12 měsíců od vydání Registračního listu (RL)  Termín lze v závažných důvodů prodloužit (schvaluje Řídící orgán - MŽP)  Seznámit se s podmínkami RL a Rozhodnutí ministra

7 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávací řízení Zadávací řízení na vlastní realizaci – 2 fázová kontrola  Posuzování zadávací dokumentace a oznámení o zakázce (hodnotící a kvalifikační kriteria, rozsah stavby) před vyhlášením zakázky  Kontrola úkonů zadavatele včetně zapracování podmínek zadávacího řízení do smlouvy o dílo Zadávací řízení na podpůrné činnosti (příprava žádosti, projektová dokumentace, technický dozor)  Jednorázová kontrola – ex post

8 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávací řízení Zádávací řízení na zhotovitele stavby  Hodnotící a kvalifikační kritéria  Smluvní podmínky (sankce, platební podmínky)  Optimalizace technického řešení (rozsah stavby, návrh technologie, detail řešení)  Kontrola výstupu zpracovatele zadávací dokumentace

9 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávací řízení Zádávací řízení na technický dozor investora  Kvalifikační požadavky  Smluvní podmínky

10 Příprava podkladů pro RoPD – největší problémy  Vleklý proces schvalování zadávacích dokumentací (formální a věcné nedostatky, nerespektování specifických podmínek pro administraci OPŽP, nedostatečná zdůvodnění hodnotících kriterií) – optimalizační opatření  Zadávací řízení zpracována podle neaktuálních podkladů, neodpovídá skutečnému požadavku na realizaci  Změny stavby v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace  Prodlevy při získávání stavebního povolení a ostatních povolení souvisejících s vlastní realizací

11 Podklady pro vydání RoPD  Výčet podkladů uveden v Příloze č. 2 Směrnice 3/2011  Do IS BENE-FILL zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření, definici objektů pro jednotlivé zakázky a finanční harmonogram  Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL  Poté je zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě  Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou  Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení

12 Nejdůležitější podklady pro vydání RoPD  Stavební povolení na celý rozsah stavby s nabytím právní moci, včetně povolení části kanalizačních přípojek na veřejném prostranství  ČOV - povolení k nakládání s vodami, posouzení nejlepších dostupných technik  Smlouvy o dílo na realizaci stavby, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu  Doklady k zadávacímu řízení na realizaci opatření  Doklad o technickém dozoru nad stavbou, smluvní doklady, doklady k zadávacímu řízení  Příprava žádosti, projektová příprava – smluvní podklady, zadávací řízení  Podklady k provozování – dle RL specifické pro odlišný způsob provozování  Aktualizace finanční analýzy: aktuální náklady dle SMoD, způsobilost výdajů, plátcovství DPH, termíny realizace, ceny za vodné/stočné, (provozní situace) → výše podpory + vlastní zdroje

13 Monitorování  Průběžné monitorovací zprávy v IS BENE- FILL  Četnost 1x za 4 měsíce od vydání RL  Před vydáním RoPD – monitorování veřejných zakázek, finanční řízení OPŽP  Po vydání RoPD – sledování parametrů a indikátorů projektu, financování projektu

14 Monitorování – realizace stavby  Kontroly na místě projektovými manažery  Kontrola realizace (soulad se stavebním povolením, zadávacími podmínkami)  Kontrola fakturace (věcné plnění na místě stavby, zanesení do IS BENE-FILL)

15 Monitorování – realizace stavby problematické oblasti  Minimalizace změn stavby - hledisko způsobilosti výdajů na vícepráce a čerpání rezervy - dopady na výsledky zadávacího řízení  Náležitosti fakturace - fakturace dle výkazu výměr, popř. změnových listů - fakturace skutečně provedených prací  Kontrola výstupu činnosti technického dozoru stavby

16 Monitorování – ZVA  Závěrečná monitorovací zpráva  Plnění indikátorů a parametrů projektů  Závaznost – ISPROFIN „minimální“  Plnění smluvních podmínek  Obsah a způsob uzavření nových smluv na provozovatele

17 Monitorování – následný monitoring  Plnění podmínek pro provozování (finanční nástroje, výkonové ukazatele)  Kontrola stálosti a udržitelnosti operací (udržitelnost projektu, vlastnictví předmětu podpory po dobu min. 10 let, cíl a účel projektu)

18 Děkuji za pozornost Ing. Alena Kozlová Odbor ochrany vod Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, tel.: zelená linka