Akademický senát AMU

Meziroční pokles prostředků na činnost VVŠ v rámci kapitoly MŠMT o 1,21% (240,1 mil. Kč) Odlišný způsob výpočtu příspěvku A+K: dle podílu VVŠ na celkovém objemu ukazatelů A+K v roce 2015 (podíl AMU = 1,58%) „Posílení“ rozpočtu VVŠ 2016 na konci roku 2015 ze strany MŠMT Zatížení provozních nákladů → generální rekonstrukce Tržiště 20 a Studia FAMU Pokles prostředků na programové financování VVŠ Výchozí rozpočtová situace 2016

Rekapitulace prostředků pro financování činnosti VŠ v porovnání 2016 a 2015

Příspěvek na provoz, účelové prostředky, výzkum, vývoj Příspěvek a dotace Zdroje rozpočtu AMU 2016 dle poskytovatele (v mil. Kč) AMU 461,7 mil Dar RWE – Studio FAMU – 0,3 mil DZS – mobility – 2,4 mil Cesnet – projekt – HAMU - 0,3 mil CŽV – DAMU, HAMU – 1,0 mil Dilia – DAMU – dar – 0,04 mil GN3Plus-V+V ze zahraničí – HAMU - 0,1 mil Nadace Martinů – grant – HAMU – 0,06 mil. Ostatní účelové prostředky ř. 11 Projekty NAKI Granty MK ČR, státní fondy ř. 10 Zůstatky fondů + výnosy z hlavní a doplňkové činnosti Vlastní zdroje AMU ř. 1-7; Kulturní granty 294,3 mil. 63,7% 12,0 mil. 2,6% 147,5 mil. 31,9% 0,4 mil. 0,1% 3,3 mil. 0,7% 4,2 mil. 0,9% MŠMT ř. 8; 9; 10 Magistrát hl. m. Prahy, město Beroun ř. 11 Projekty Midpoint, SharedSpace,3LAYERS (DAMU), GN3 Plus (HAMU) Evropská komise, fond Visegrad, Norské fondy ř. 11

Vlastní zdroje rozpočtu AMU na rok 2016 (v mil. Kč) Tržby z prodeje služeb: 3,0 mil.; Výuka zahraničních studentů: 19,3 mil. Příjmy z pronájmu nebytových prostor: 14,7 mil. Výuka zahraničních studentů/kurzy: 36,7 mil. Tržby z prodeje služeb: 11,8 mil.

Příspěvek MŠMT (A+K) 2016 v tis. Kč

Struktura nákladů rozpočtu AMU 2016

Počet bodů RIVu Časové řady – body RIV Časové řady AMU Věda, výzkum Počet bodů v RIVu Podklad:Restřík informací o výsledcích rokDAMUHAMUFAMU nerozlišená součástcelkem AMU celkem fakulta není součástí grafu

Počet bodů RUVu Časové řady – body RUV Časové řady AMU Věda, výzkum Počet bodů v RUVu Podklad:tabulka iruv po certifikaci rokDAMUHAMUFAMUcelkem AMU celkem fakulta není součástí grafu

Časové řady – DKR Časové řady AMU Věda, výzkum Finanční objem vynaložený na neinv. účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací (bez prostředků ze strukturálních fondů EU) v tis. Kč Celkové výdaje Položka DAMUHAMUFAMUrekt./ost.celkem AMU Celkem není součástí grafu

HV po zdanění Časové řady AMU Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti HV po zdanění (v tis.Kč) Položka Hospodářský výsledek z hlavní činnosti6 366, , , , , , , ,46 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti4 957, , , , , , , ,66 Hospodářský výsledek AMU11 324, , , , , , , ,12 Vývoj hospodářského výsledku 2008 až 2015

Současná situace = nouzový stav, hranice udržitelnosti, dlouhodobé podfinancování Dorovnání rozpočtu VVŠ minimálně na úroveň roku 2014, tj. 19,9 mld. Zvýšení podílu rozpočtu VŠ na rozpočtu MŠMT na 18% (úroveň let 2009 až 2011) Pracovní skupina pro jednání s MF ČR o změně způsobu financování VŠ Změna procentního podílu ukazatelů A a K Pro období následujících 3 let → využít %-tní podíl na rozpočtu 2015 k rozpisu (např. 90%) → rozdělení zbývající části dle dohodnutých kritérií → forma kontraktového financování Situace projektu RUV ve vazbě na NZVŠ Ministerské priority, střednědobý výhled

D ě k u j i z a p o z o r n o s t a t r p ě l i v o s t