s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Prezentace na téma: "s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi"— Transkript prezentace:

1 s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi
Konzultace s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi od do

2 Témata Vyhodnocení výsledků plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2016. Příprava rozpočtu 2017. Různé. Zpracoval: Ing. Zdeněk Čížek Mgr. Pavlína Faitová

3 Celkové výdaje na školství v roce 2016
celkový rozpis Celkové výdaje na školství v roce 2016

4 Informace k čerpání rozpočtu za rok 2016

5 Informace k čerpání rozpočtu za rok 2016

6 Informace k čerpání rozpočtu za rok 2016

7 rozložení a srovnání s rokem 2015
Rozpis prostředků k rozložení a srovnání s rokem 2015

8 Průměry platů PK

9 Průměry platů PK

10 Přístup k tvorbě normativních komponentů

11 Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Mateřské školy
celkové srovnání MŠ Srovnání mezi kraji – KN roku Mateřské školy

12 Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Mateřské školy
celkové srovnání MŠ Srovnání mezi kraji – KN roku Mateřské školy

13 Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Mateřské školy
celkové srovnání MŠ Srovnání mezi kraji – KN roku Mateřské školy

14 Konstrukce normativu MŠ
Konstrukce KN roku Mateřské školy s celodenním provozem

15 Konstrukce KN roku 2017 Mateřské školy s celodenním provozem
celkové srovnání MŠ Konstrukce KN roku Mateřské školy s celodenním provozem

16 celkové srovnání ZŠ jen 1.st
Srovnání mezi kraji – KN roku Základní školy

17 celkové srovnání ZŠ jen 1.st
Srovnání mezi kraji – KN roku Základní školy

18 celkové srovnání ZŠ jen 1.st.
Srovnání mezi kraji – KN roku Základní školy

19 celkové srovnání ZŠ jen 1.st.
Konstrukce KN roku Základní školy - jen první stupeň

20 celkové srovnání ZŠ jen 1.st.
Konstrukce KN roku Základní školy - jen první stupeň

21 Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy
celkové srovnání ZŠ 1.st. Srovnání mezi kraji – KN roku Základní školy

22 Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy
celkové srovnání ZŠ 1.st. Srovnání mezi kraji – KN roku Základní školy

23 Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy
celkové srovnání ZŠ 2.st. Srovnání mezi kraji – KN roku Základní školy

24 Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy
celkové srovnání ZŠ 1.st. Srovnání mezi kraji – KN roku Základní školy

25 celkové srovnání ZŠ celk.
Srovnání mezi kraji – KN roku Základní školy – kumulovaně 1. a 2. stupeň

26 celkové srovnání ZŠ celk.
Srovnání mezi kraji – KN roku Základní školy

27 Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Základní školy
celkové srovnání ZŠ Srovnání mezi kraji – KN roku Základní školy

28 Srovnání mezi kraji – KN roku 2017 Základní školy
celkové srovnání ZŠ 1.st. Srovnání mezi kraji – KN roku Základní školy

29 Srovnání mezi kraji – KN roku 2016 Školní družiny
celkové srovnání ŠD Srovnání mezi kraji – KN roku Školní družiny

30 Konstrukce KN roku 2017 Školní družiny
celkové srovnání Konstrukce KN roku Školní družiny

31 Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Základní umělecké školy
celkové srovnání ZUŠ Srovnání mezi kraji – KN roku Základní umělecké školy

32 Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Školní jídelny Mateřské školy
celkové srovnání ŠJ MŠ Srovnání mezi kraji – KN roku Školní jídelny Mateřské školy

33 Konstrukce KN roku 2017 Školní jídelny Mateřské školy
celkové srovnání Konstrukce KN roku Školní jídelny Mateřské školy

34 Srovnání mezi kraji – KN roku 2015 Školní jídelny ZŠ a SŠ
celkové srovnání ŠJ ZŠ Srovnání mezi kraji – KN roku Školní jídelny ZŠ a SŠ

35 Konstrukce KN roku 2017 Školní jídelny ZŠ a SŠ
celkové srovnání ŠJ ZŠ Konstrukce KN roku Školní jídelny ZŠ a SŠ

36 Výchozí podmínky rozpočtu 2017
K druhému bodu jednání Výchozí podmínky rozpočtu 2017 Rozpočtované výkony Objem finančních prostředků

37 Výchozí podmínky rozpočtu 2017

38 Výchozí podmínky rozpočtu 2017

39 Výchozí podmínky rozpočtu 2017

40 Výchozí podmínky rozpočtu 2017

41 Výchozí podmínky rozpočtu 2017

42 Výchozí podmínky rozpočtu 2017
42

43 Výkonové podmínky rozpočtu roku 2017
Počet rozpočtovaných výkonů - RN

44 Informace k přípravě rozpočtu na rok 2017
Rozpis rozpočtu RgŠ na rok 2017 (z materiálů MŠMT): změna školského zákona v § 161, odst. 6 umožňuje úpravu normativního rozpočtu a další úpravy v průběhu roku s ohledem na financování speciálních potřeb vzdělávání, zvýšení mzdových prostředků PP zaměstnanců o 8 % a NP zaměstnanců o 5 % zahrnuje i zvýšení platových tarifů vyplývající z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., zvýšení mzdové složky pedagogů - dopad novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé VP, zvýšení přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb o 0,5 % (na 2 %), novelizace směrnice čj. MSMT-24005/2016 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů.

45 Výchozí podmínky rozpočtu 2017
Normativní objem finančních prostředků

46 Výchozí podmínky rozpočtu 2017
Objem finančních prostředků

47 Dopady legislativních změn v r. 2017
2 systémy financování individuálně integrovaných: Prostřednictvím příplatků na zdravotní postižení: IIŽ v odd. IX S1 o MŠ, M3 o ZŠ, M8 o SŠ, M9 o VOŠ jen se ZVÝŠENÝMI VÝDAJI nefinancují se IIŽ uvedení v odd. IX Z2 o ŠD, ŠK a v dalších ŠZ (nelze dle vyhl.č.492/05 Sb.) změny rediagnostikou se odečítají podle dat v R44 (stejné postižení jako v odd. IX) CHYBNÉ VYKÁZÁNÍ rediagnostikou znamená pro PK odečet finančních prostředků SOUHLAS KÚPK S AP zatím stále potřebný

48 Vývoj individuální integrace v roce 2016

49 Starý systém financování integrace v r. 2017
Hodnota mimonormativního dorovnání byla odvozena od mediánu tarifních platů (platných od ) odpovídající skupiny AP krácená úvazkem a poměrnou částí podle realizovaného příplatku k normativu. PODMÍNKA => SOUHLAS KÚPK S AP zatím stále potřebný Hodnoty mediánu na zabezpečení AP s 1,00 prac.úvazkem: 2017: AP dle odst. 1 = ,- Kč/měsíc na platy AP dle odst. 2 = ,- Kč/měsíc na platy Maximální výše nadnormativního navýšení: AP dle odst. 1 = x.xxx,- Kč/měsíc na platy AP dle odst. 2 = x.xxx,- Kč/měsíc na platy 2016: AP dle odst. 1 = ,- Kč/měsíc na platy (dotace 8.050,- Kč/měsíc) AP dle odst. 2 = ,- Kč/měsíc na platy (dotace 6.100,- Kč/měsíc)

50 Starý systém financování integrace v r. 2017
koeficienty pro individuální integraci a skupinovou integraci pro rok 2017 beze změny, změna názvů postižení – závažné VŘ, VPU a VPCH, vypuštění postižení VŘ.

51 Financování podpůrných opatření v r. 2017
II. Prostřednictvím NFN: SOUHLAS KÚPK S AP zatím stále potřebný, zrušení „starého“ souhlasu s AP, pokud nahrazen NFN informovaný souhlas zákonného zástupce s poskytováním PO musí předcházet zahájení poskytování a vykázání PO vykázání v R43 nebo R44 za jednotlivé měsíce NUTNOST prostudování metodik MŠMT k vyplňování: Metodický návod pro vyplnění Přílohy výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R (kdy a jak vykázat, přenos dat ze školní matriky) Rozhodovací schéma pro vykazování údajů na výkazu R44-99 – diagram (kdy vykázat v R44) Metodický návod pro vyplnění Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R (jak vykázat v R44)

52 Financování podpůrných opatření v r. 2017

53 Financování podpůrných opatření v r. 2017

54 Financování podpůrných opatření v r. 2017
II. Prostřednictvím NFN: R43: R43 příloha zahajovací výkazu (průběžné vyplňování MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, DDM, VOŠ, ... do konce lhůty pro vykazování SV o MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, DDM, VOŠ, ... automatický přenos dat ze školní matriky => duplicita s vykázaným v R44 za říjen

55 Financování podpůrných opatření v r. 2017
II. Prostřednictvím NFN: R44: je změnový výkaz zahajovacího výkazu o MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, DDM, VOŠ, ... OPRAVY ?? problematické s dopadem do financí! R44 se vyplňuje pouze jednou pro IIŽ s NFN, R44 se nevyplňuje každý měsíc, není-li „další“ IIŽ s NFN, personální NFN v měsíci, kdy je zahájeno NFN (1.násl.měsíc) pomůckové NFN v měsíci, kdy jsou prokazatelně zahájeny kroky k zajištění NFN (objednávka, poptávka, ...) IIŽ bez NFN se nevykazují v R44 (nejčastěji ve 2.st. PO) do odd.II se uvádí pouze postižení, na které byl v zahajovacím výkazu požadován zvýšený normativ (odečet financí PK!) v odd.II se uvádí původní postižení a další charakteristiky (typ třídy, obor vzdělání apod.) tak, jak bylo uvedeno na zahajovacím výkaze, nikoli postižení z nového doporučení.

56 Opatření k rozpisu pro rok 2017
Harmonogram rozpočtových prací Limitní termín rozpočtových prací Sběr KEVIS – Konzultace s PO OŠ, porada s PO PK Porada s ORP Zveřejnění krajské metodiky do Předložení návrhů ORP do ?? Obdržení závazných ukazatelů do Dohodovací řízení – žádosti do Dohodovací řízení - ukončení do Obdržení případné úpravy rozpisu do Kevis – požadavky na přesuny –

57 Opatření k rozpisu pro rok 2017
Poskytnutí záloh UZ : ve 2-měsíčních intervalech (beze změny) ve 2. splátkách 1.splátka koncem prvního měsíce 2 měsíčního intervalu 2.splátka jen pro Š a ŠZ dle vykázaného v R44 do konce druhého měsíce 2 měsíčního intervalu písemná informace o výši zálohy vč. dotace na podpůrná opatření

58 Děkuji za pozornost