oddělení financování a rozpočtu školství Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem Krajský úřad Středočeského kraje 2., 3. a 17. 4. 2019 Bc. Jan Chuchler oddělení financování a rozpočtu školství 257 280 294, 702 200 563, chuchler@kr-s.cz

Obsah Přímé NIV Rekapitulace roku 2018 Porovnání 2018/2019 Předpokládané výdaje v roce 2019 Školy „na výjimku“ Provozní výdaje Metodika

Přehled účelových prostředků za rok 2018 pro Středočeský kraj Účelový znak Krajské školy Obecní školy Celkem 29331 Agrokomplex – podpůrné programy APK – NIV 152 773 33023 Informační centra (podpora práce s dětmi a mládeží) 633 356 33024 Podpora vzdělávání cizinců ve školách – cizinci ze třetích zemí 1 017 605 33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018 1 019 696 1 019 696 33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol 1 558 385 41 890 1 600 275 33040 Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 540 000 21 000 561 000 33049 Podpora odborného vzdělávání 14 220 882 33065 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence základních škol 306 303 141 509 447 812 33068 Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů 331 604

33069 Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 6 011 632 258 047 6 269 679 33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 202 500 9 158 014 9 360 514 33071 Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 1 960 000 33160 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol 13 000 33166 Soutěže a přehlídky 2 537 970 658 800 3 196 770 33264 Evropská jazyková cena Label 175 000 33353 Přímé náklady na vzdělávání 3 472 934 533 10 302 297 778 13 775 232 311 33354 Přímé náklady na vzdělávání – Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou 5 859 900 33435 Podpora vzdělávání cizinců ve školách – cizinci ze zemí EU, azylanti 454 720 33457 Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 86 280 1 542 392 1 628 672 Celkem bez finančních prostředků spolufinancovaných ze zdrojů EU pod ÚZ 33063 3 506 252 210 10 317 883 359 13 824 135 569 ÚZ 33063 38 314 319 Celkem včetně finančních prostředků pod ÚZ 33063 3 544 566 529 13 862 449 888

Přehled dotací a vratek 2018 Účelový znak Dotace celkem vratka 29331 Agrokomplex – podpůrné programy APK – NIV 152 773 0,00 33023 Informační centra (podpora práce s dětmi a mládeží) 633 356 63 675,00 33024 Podpora vzdělávání cizinců ve školách – cizinci ze třetích zemí 1 017 605 49 270,00 33034 Podzimní maturity 1 019 696 63 812,00 33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence SŠ 1 600 275 13 966,32 33040 Vybavení ŠPZ diagnostickými nástroji v roce 2018 561 000 4 978,00 33049 Podpora odborného vzdělávání 14 220 882 2,68 33065 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence ZŠ 447 812 6 447,00 33068 Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 331 604 33069 Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 6 269 679 1 367 117,00 33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 9 360 514 1 152 476,32 33071 Pokusné ověřování - paměťové instituce 1 960 000 292 098,08 33160 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ 13 000 6 519,00 33166 Soutěže a přehlídky 3 196 770 247 106,36 33264 Evropská jazyková cena Label 175 000 bez vyúčtování 33353 Přímé náklady na vzdělávání 13 775 232 311 4 587 910,91 33354 Přímé náklady na vzdělávání – Sportovní gymnázium 5 859 900 33435 Podpora vzdělávání cizinců ve školách - EU 454 720 166 657,00 33457 Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 1 628 672 3 789,00 Celkem bez finančních prostředků spolufinancovaných ze zdrojů EU pod ÚZ 33063 13 824 135 569 8 048 196,67 ÚZ 33063 38 314 319   Celkem včetně finančních prostředků pod ÚZ 33063 13 862 449 888

Podpůrná opatření v roce 2018 MŠMT 5,429 mld. Kč z toho 5,36 mld. Kč pers. charakteru 0,69 mld. Kč ONIV př. Středočeský kraj 742 mil. Kč z toho 733,7 mil. Kč pers. charakteru 8,3 mil. Kč ONIV př.

Rok 2019 Zvýšení platů ped. pracovníků v průměru o 15% Zvýšení platů neped. pracovníků v průměru o 10% Zvýšení limitu počtu zaměstnanců v RN Financování podpůrných opatření Finanční podpora speciálního školství – mzdové prostředky, ONIV př.

Rozpis rozpočtu 2019 - výkony Změny výkonů 2018 a 2019 ve Středočeském kraji   Výkony Změna 18/19 oproti 17/18 17/18 18/19 absolutní relativní 3 - 5 let 47 604 47 991 387 100,81 6 - 14 let 127 794 131 356 3 562 102,79 15 - 18 let 29 243 29 494 251 100,88 19 - 21 let 716 542 -174 75,70 3 - 18 let v KZÚV 524 100,00 Celkem 205 881 209 907 4 026 101,96

Rozpis rozpočtu 2019 – republikové normativy

Rozpis rozpočtu 2019 – změna republikových normativů Kraj Změna RN 2019 x 2018 (%) NIV MPP + odvody MPN + odvody ONIV Zam. celkem Kč/žáka Z./1000ž 3 - 5 let 14,23 15,59 10,00 8,42 2,10 6 - 14 let 14,66 15,82 5,48 2,70 15 - 18 let 13,24 14,18 4,69 1,17 19 - 21 let 13,17 14,00 0,00 1,00 3 - 18 let v KZÚV 12,81

Rozpis rozpočtu 2019 – rozpočet pro Středočeský kraj z úrovně MŠMT objemy včetně podpůrných opatření

Rozpis rozpočtu – krajské mzdové normativy Změna ped. Změna neped. MŠ 15,72 14,45 ZŠ s 1.-5. roč 17,30 14,40 ZŠ s 1.-9. roč. ped 1.st 16,80   ZŠ s 1.-9. roč. ped 2.st 16,30 ZŠ s 1.-9. roč. neped. 13,30 ZŠ speciální 17,57 10,85 ŠD a ŠK 17,50 ZUŠ 17,60 Internát 16,50 11,70 Domov mládeže 18,70 14,50 Dětský domov 23,14 DDM 13,00 12,90 ŠJ celodenní 12,30 ŠJ-MŠ, ZŠ Gymnázia 17,74 13,03 SOŠ – M 17,19 13,22 VOŠ 20,74 11,32 SOU – L0, H 20,18 11,73 SOU – E 35,08 68,19

Rozpočet 2019 – školy „na výjimku“ Gymnázium Čelákovice Česká zahradnická akademie Mělník 3 mil. Kč Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Integrovaná střední škola Jesenice Integrovaná střední škola Středokluky 2,2 mil. Kč Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Odolena Voda Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Příbram

Rozpis rozpočtu 2019 - rezerva, předpokládané výdaje   Mzd. prostř. Platy OON ONIV Rozpočet 2018 (tis. Kč) 9 813 717 9 712 799 100 918 192 320 Rozpis NR (tis. Kč) 9 602 050 9 504 175 97 875 187 166 Rezerva po NR (tis. Kč) 211 667 208 624 3 043 5 155 % 2,16 2,15 3,02 2,68 Rozpočet 2019 (tis. Kč) 11 775 708 11 674 162 101 546 210 130 11 445 678 11 347 568 98 110 198 015 330 030 326 594 3 436 12 115 2,80 3,38 5,77 Předpokládané výdaje: DŘ 2018 72 710 RH (září 2018) 59 242 PO (únor až listopad 2018) 66 530 7 239 Zbytek rezervy 2 131 548 128 112 4 876

Rozpočet 2019 – dohodovací řízení (DŘ) Rozepsáno v rámci DŘ (platy): Obecní školy 24,2 mil. Kč Krajské školy 20,8 mil. Kč Rezervy (po DŘ): Platy 271,1 mil. Kč OPPP 3,4 mil. Kč ONIV př. 10,6 mil. Kč

Ostatní Plán rozvojový programů RgŠ v roce 2019: 33068 – Financování „třídních“ asistentů na zákl. § 18 vyhl. č. 27/2016 Sb. 33069 – Podpora rozvoje kapacit školských poradenských zařízení 33040 – Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji 33075 – Podpora vzdělávání cizinců ve školách 33049 – Podpora odborného vzdělávání 33034 – Podpora organizace ukončování středního vzdělávání mat. zkouškou 33071 – Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 33070 – Program na podporu plavecké výuky 33354 – Podpora přípravy sportovních talentů na školách… (sportovní gymnázia) 33038 – Excelence středních škol 33065 – Excelence základních škol XXXXX - Příprava ZŠ a SŠ na zavedení Phmax (od 1. 9. 2019) 33074 – Zajištění překryvů přímé ped. činnosti a prodloužení provozu MŠ 33076 – Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování ped. prac. Příprava ZŠ a SŠ na zavedení PHmax. – návaznost na reformu financování

Ostatní – rozvojové programy V roce 2019 jsou již realizovány rozvojové programy: Podpora odborného vzdělávání (ÚZ 33049) 8,1 mil. Kč na platy (NIV celkem 11,566 mil. Kč) Vyrovnání mezikrajových rozdílů v nenárokové složce platu pedagogů (ÚZ 33076) – STČ kraj pouze MŠ a SŠ 25,2 mil. Kč na platy (NIV celkem 34,235 mil. Kč) MŠ 9,8 mil. Kč (2 423 Kč / 1 učitelský úvazek / rok) SŠ 15,4 mil. Kč (5 050 Kč / 1 učitelský úvazek / rok)

Schválený rozpočet kap. 05 - rok 2014 až 2019 Provozní výdaje Schválený rozpočet kap. 05 - rok 2014 až 2019 (tis. Kč)   ÚZ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sportovní soutěže 001 1 100 1 200 5 200 6 200 Prevence patologických jevů 002 500 700 800 1 000 1 500 Mezinárodní spolupráce 003 Podpora SOU (stipendia) 004 9 000 10 000 12 000 14 000 Provozní náklady účelové (nájem) 007 23 551 33 000 35 000 Provozní prostředky 008 450 200 454 600 435 968 447 188 472 688 477 415 Sportovní centra 010 15 000 20 000 Velké opravy a havárie 012 13 500 32 000 75 000 Olympiády 018 2 500 Mzdové prostředky z rozpočtu kraje 555 2 000 4 800 5 500 12 800 Příprava krajského akčního plánu 025 Podpora hodnocení a kvality škol 000 4 700 Vybavení škol a rizikových pracovišť AED Festival ZUŠ 200 Celkem 478 000 518 000 530 819 604 888 629 388 632 115

Provozní výdaje Principy: Energie – průměrná spotřeba za 3 roky navýšená o 5 % Normativní objem na školu + součásti (DM, ŠJ) Normativní objem na žáky školy + výkony součástí (DM, ŠJ) Provozní náklady na stravování žáků v cizích ŠJ Pořizovací hodnota DHM (0,1 %) Změna proti schválenému rozpočtu 2018 (-5 % - +15 %)

Provozní výdaje Úpravy rozpočtů PO: Fondy PO „Normativní“ rozpis dle metodiky (+ / -) Výsledek hospodaření

Provozní výdaje – úpravy rozpočtů 2019 Normativní rozpis rozpočtu ÚR k 31. 3. 2019 9,8 mil. Kč Drobné opravy a údržba, nové kapacity (vybavení), mim. situace, nostrifikace Energie, GDPR, … Rezerva 12,2 mil. Kč

Ostatní informace Výkonové výkazy Reforma financování

Děkuji za pozornost.