Návrh rozpočtu kraje na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 – 2021 úvodní slovo Ing. Jaroslav Kania 14. 12. 2017

ROZPOČET kraje na rok 2018 Příjmy: 8,237 mld. Kč Výdaje: 9,353 mld. Kč je navržen jako schodkový Příjmy: 8,237 mld. Kč Výdaje: 9,353 mld. Kč Po úpravách bude MSK reálně hospodařit s cca 23 mld. Kč.

Návrh rozpočtu 2018 vychází: z očekávaného růstu ekonomiky v ČR - predikce Ministerstva financí - růst HDP okolo 3 %, ze strategických dokumentů schválených zastupitelstvem kraje, z programového prohlášení rady kraje Vize 2024.

Financování schodku: výše schodku 1.116 mil. Kč Zdroje financování: úspory rozpočtu 2017, smluvně zabezpečený úvěr od ČSOB a.s., fond kraje. Rozpočet nepočítá s přijetím nového úvěru.

Schodek a minulé rozpočty Oproti předchozím letům jsou zapojeny ve větší míře účelové převody akcí z roku 2017 (455 mil. Kč). Po odečtení účelových převodů akcí 2017 a zapojení nespotřebovaného přebytku 2016 je SCHODEK 2018 ve výši 347 mil. Kč (tj. o 573 mil. Kč nižší než v roce 2017).

Využití a splácení úvěrů 2018: úvěr od ČSOB a.s. použijeme pouze na krátkodobé předfinancování akcí spolufinancovaných z EU ve výši 1.150 mil. Kč a zároveň splatíme z tohoto úvěru 757 mil. Kč. úvěry od EIB úvěr z roku 2005 – splátka části jistin ve výši 110 mil. Kč (celková výše 1,1 mld. Kč, bude splaceno v roce 2018) úvěr z roku 2010 – splátka části jistin ve výši 95 mil. Kč (celková výše 2 mld. Kč, bude splaceno v roce 2025)

Vývoj zadluženosti MSK v letech 2008 – 2025 (v mil. Kč)

celkové příjmy MSK 8,237 mld. Kč (r. 2017: 6,965 mld. Kč, r. 2018 = růst o 18 %) Vyšší příjmy z evropských dotací, růst příjmů ze sdílených daní – 6,4 mld. Kč (oproti schválenému rozpočtu 2017 650 mil. Kč nárůst příjmů ze sdílených daní.)

celkové výdaje MSK 9,353 mld. Kč. (nárůst 19% oproti r. 2017) Běžné výdaje 6,457 mld. Kč (nárůst 13% oproti r. 2017) Největší běžné výdaje: provoz krajských příspěvkových organizací 2,478 mld. Kč (oproti r. 2017 nárůst o 15 % - navýšení tarifních platů) zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou 1,628 mld. Kč

Výdaje MSK 2018 Kapitálové výdaje 2,896 mld. Kč. (nárůst 700 mil. Kč oproti r. 2017) Jsou tvořeny: investicemi z vlastních zdrojů kraje, akcemi spolufinancovanými z EU, investičními příspěvky a dotacemi.

Investice z vlastních zdrojů MSK: Výdaje MSK 2018 Investice z vlastních zdrojů MSK: zajištěna reprodukce krajského majetku za 759 mil. Kč Budou realizovány např.: rekonstrukce budov příp. nová výstavba v odvětví kultury ve výši 63 mil. Kč, rekonstrukce budov příp. nová výstavba v odvětví sociálních věcí ve výši 89 mil. Kč, rekonstrukce a opravy budov příp. dalšího majetku svěřených školám ve výši 129 mil. Kč, rekonstrukce a opravy budov příp. pořízení dalšího majetku ve zdravotnictví ve výši 220 mil. Kč.

Výdaje MSK 2018 V rámci rekonstrukcí budov příp. nových výstaveb v odvětví kultury bude realizováno/připravováno např.: Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny ve výši 9,6 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 1.100 mil. Kč), Přístavba Domu umění - Galerie 21. století ve výši 3,9 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 600 mil. Kč), Těšínské divadlo - Malá scéna ve výši 31,2 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 58 mil. Kč), Zámek Nová Horka - nová příjezdová komunikace, zámecký park a ohradní zeď (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) ve výši 3 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 12 mil. Kč).

Výdaje MSK 2018 V rámci rekonstrukcí budov příp. nových výstaveb v odvětví sociálních věcí bude realizováno/připravováno např.: Revitalizace budovy Domova Letokruhy ve výši 48 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 65,8 mil. Kč, státní dotace 46,7 mil. Kč), Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) ve výši 40 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 61 mil. Kč, státní dotace 20,3 mil. Kč), Revitalizace budovy Domova Příbor ve výši 21 mil. Kč, Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice ve výši 6,3 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 120 mil. Kč).

Výdaje MSK 2018 V rámci rekonstrukcí a oprav budov příp. dalšího majetku svěřených školám bude realizováno např.: Novostavba tělocvičny Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně ve výši 25 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 46,2 mil. Kč) Modernizace školního statku v Opavě ve výši 40 mil. Kč, Oprava střechy hlavní budovy Všeobecného a sportovního gymnázia v Bruntále ve výši 8,9 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 9 mil. Kč).

Výdaje MSK 2018 V rámci rekonstrukce a opravy budov příp. pořízení dalšího majetku ve zdravotnictví bude realizováno např.: Novostavba lékárny a onkologie (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) ve výši 36,5 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 37,6 mil. Kč), pořízení zdravotnických přístrojů ve výši 21,2 mil. Kč, Rekonstrukce elektroinstalace (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) ve výši 5 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 20,5 mil. Kč), Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) ve výši 30 mil. Kč.

Výdaje MSK 2018 V rámci ostatních odvětví bude realizováno např.: souvislé opravy silnic II. a III. tříd ve výši 30,5 mil. Kč, Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně ve výši 54,5 mil. Kč (celkové výdaje na akci jsou 180 mil. Kč, státní dotace 50 mil. Kč, město Český Těšín 15 mil. Kč).

Akce spolufinancované z EU Výdaje MSK 2018 Akce spolufinancované z EU MSK zahájí přípravu a realizaci: cca 128 projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů - 2,013 mld. Kč. podíl MSK:  5 až 10 % financován z vlastních zdrojů

Výdaje MSK 2018 Realizujeme tyto projekty spolufin. z EU např.: Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 v celkové výši 330 mil. Kč, období realizace 2016 – 2019 (Integrovaný regionální operační program), MÚK Bazaly – II. a III. etapa v celkové výši 275 mil. Kč, období realizace 2017 – 2019 (Integrovaný regionální operační program), Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa, památkové objekty v celkovém objemu 65 mil. Kč, období realizace 2016 - 2019 (Operační program Životní prostředí), Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. grantové schéma, v celkovém objemu 1.006 mil. Kč, období realizace 2017 - 2020 (Operační program Životní prostředí),

Výdaje MSK 2018 Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska v celkové výši 120 mil. Kč, období realizace 2015 – 2019 (Integrovaný regionální operační program), Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál v celkové výši 50 mil. Kč, období realizace 2016 – 2018 (Integrovaný regionální operační program), Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě v celkové výši 44 mil. Kč, období realizace 2016 – 2018 (Operační program Životní prostředí), Podpora služeb sociální prevence 1 a 2 v celkovém objemu 398 mil. Kč, období realizace 2016 – 2020 (Operační program zaměstnanost).

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU KRAJE 2019 – 2021 Hlavní rysy: nerovnoměrný vývoj objemu rozpočtů v jednotlivých letech, ovlivněno končícím programovým obdobím 2014-2020, v roce 2020 a 2021 jsou plánovány přebytkové rozpočty, udržení nízké zadluženosti – není plánován nový úvěr. 19

Zveřejnění návrhu a připomínky občanů NÁVRHY rozpočtu kraje na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 -2021 BYLY zveřejněny v souladu se zákonem od 28.11.2017 na úřední desce a webových stránkách kraje. Žádné připomínky ze strany občanů nebyly písemně podány.

Závěrem: Návrhy rozpočtu 2018 a výhledu 2019 -2021 byl projednán výborem FINANČNÍM přijal usnesení č. 5/33 - doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 7/9 Ostatní výbory zastupitelstva kraje, které projednaly: Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Výbor pro územní plánování a strategický rozvoj Výbor sociální Výbor pro dopravu a chytrý region Výbor zdravotní a preventivní péče Výbor pro kulturu a památky Výbor pro životní prostředí a zemědělství Výbor pro národnostní menšiny Výbor pro tělovýchovu a sport

Děkuji za pozornost.