Porada ekonomů PO dne 22.11.2010 Informace oddělení rozpočtu a financování Informace o vývoji rozpočtu JMK v roce 2010 Návrh rozpočtu JMK na rok 2011 Financování projektů zařazených do investičního úvěrového programu JMK Financování projektů EU z ROP

Informace o plnění rozpočtu k 30.9.2010 (v tis. Kč)   Schválený Upravený Skutečnost % P Ř E H L E D H O S P O D A Ř E N Í rozpočet k 9/2010 S/SR S/UR Příjmy celkem 4 981 628 15 206 454 13 573 052 272,5 89,3 Výdaje celkem 5 492 655 16 460 306 11 381 688 207,2 69,1 Saldo příjmů a výdajů -511 027 -1 253 852 2 191 364 Financování 511 027 1 253 852 -2 191 364

Plnění daňových výnosů JMK k 31.10.2010 (v mil. Kč) SKUTEČNOST 2009 4 275 ROZPOČET 2010 (upravený) 4 518 PREDIKCE MF - duben 2010 4 525 PREDIKCE MF - září 2010 4 544 ROZDÍL rozpočet 2010 – predikce duben -7 ROZDÍL rozpočet 2010 – predikce září -26 SKUTEČNOST 31.10.2009 3 612 SKUTEČNOST 31.10.2010 3 738

Srovnání plnění daňových výnosů JMK (rok 2009 a 2010)

Opatření k řešení dopadů hospodářské krize Září 2010 – 1. úprava rozpočtu v objemu 50 mil. Kč – snížení rozpočtu příjmů ze sdílených daní a snížení výdajů kraje Listopad 2010 – 2. úprava rozpočtu v objemu 26 mil. Kč – snížení rozpočtu výdajů a vytvoření rezervy na řešení dopadů hospodářské krize

Návrh rozpočtu JMK na rok 2011 1. varianta – projednána dne 4.11.2010 2. varianta - bude projednána 25.11.2010 Konečný návrh – bude projednán 29.11.2010 Zveřejnění návrhu - 30.11.2010 Projednání konečného návrhu v ZJMK 16.12.2010

Návrh rozpočtu JMK na rok 2011 – příspěvky na zajištění běžného provozu (v tis. Kč) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JMK SR 2010 Návrh 2011 2011/2010 (%) SÚS JMK 560 000 558 000 99,6 Sociální oblast 77 552 74 643 96,2 Zdravotnictví 307 484 306 790 99,8 Kultura 80 321 80 811 100,6 Vnější vztahy 6 751 6 484 96,0 Školství 747 148 734 812 98,3 CELKEM 1 779 256 1 761 540 99,0

Návrh rozpočtu JMK na rok 2011 – příspěvkové organizace Faktory ovlivňující výši příspěvků na provoz: Nebyl zohledněn inflační nárůst Krytí účetních odpisů PO (kromě SÚS JMK) ve výši 33% Zohlednění předpokládané úspory nákladů na energie vlivem centrálních nákupů Zohlednění dopadu snížení základního přídělu do FKSP Nebyl zohledněn dopad vyplývající z nového katalogu prací ve veřejných službách (týká se PO v oblasti sociální a zdravotnictví)

Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB   Financování akce celkem (tis. Kč) Náklady v tis. Kč Dotace Vlastní rozpočet JMK Rozpočet PO JMK Ostatní Úvěr PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JMK SÚS JMK 1 232 425 931 936 47 260 5 451 247 778 Sociální oblast 299 011 108 164 18 071 2 066 170 710 Zdravotnictví 302 443 44 395 31 743 861 225 444 Kultura 64 050 46 250 10 000 7 800 Školství 582 980 204 715 28 932 1 814 347 519 PROJEKTY JMK A OSTATNÍ 2 010 765 700 718 174 854 220 574 914 619 CELKEM 4 491 674 2 036 178 310 860 10 192 1 913 870

Financování projektů EU z ROP usnesení vlády č. 563 ze dne 11. srpna 2010 - dochází k vyloučení účasti státního rozpočtu na spolufinancování projektů realizovaných v rámci ROP, zásadní nesouhlas Asociace krajů docházelo by ke změně již uzavřených smluv - rizika žalob, zásadní dopad do plánovaného financování projektů, usnesení vlády č. 675 ze dne 22. září 2010 spolufinancování státního rozpočtu České republiky na Regionálních operačních programech ve výši 0 % od roku 2011 pro nově schvalované projekty a u všech krajských projektů, výpadek prostředků státního rozpočtu pro období 2011 - 2015 se odhaduje pro Jihomoravský kraj na 563 mil. Kč, diskriminační krok vůči projektům připraveným jednotlivými kraji.