Ekonomický vývoj Pardubického kraje a návrh rozpočtu 2012 Ing. Roman Línek Náměstek hejtmana zodpovědný za finance a majetek Tisková konference dne 31.10.2011

Hospodaření Pk v letech 2008 - 2012 Příjmy/Výdaje Skutečnost k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 k 31.12.2010 Upravený rozpočet k 30.9.2011 Návrh rozpočtu 2012 Daňové příjmy 2 825 093,00 2 515 501,95 2 589 734,19 2 518 631,31 2 050 201,27 2 501 030,00 Nedaňové příjmy 173 564,07 185 748,17 183 585,59 175 845,51 153 804,46 100 228,54 Kapitálové příjmy 15 422,00 23 976,97 424,63 25 769,24 22 115,15 6 000,00 Přijaté dotace 4 251 748,73 5 049 261,56 5 323 731,31 4 772 046,00 4 463 981,08 313 223,33 Příjmy celkem 7 265 827, 80 7 774 488,65 8 097 475,72 7 492 292,06 6 690 101,96 2 920 481,87 Běžné výdaje 6 534 948,80 6 704 993,32 6 582 108,85 7 206 094,37 5 165 693,68 2 344 170,22 Kapitálové výdaje 965 106,18 1 183 819,58 1 249 841,02 921 812,58 347 406,17 520 625,93 Výdaje celkem 7 500 054,98 7 888 812,90 7 831 949,87 8 127 906,95 5 513 099,85 2 864 796,15 Saldo - 234 227,18 -114 324,25 265 525,85 -635 614,89 1 177 002,11 55 685,72

Návrh rozpočtu Pk na rok 2012 Rozpis rozpočtu 2011 Návrh rozpočtu 2012 Příjmy celkem 3 036 780,22 2 920 481,87 z toho: daňové příjmy 2 501 450,00 2 501 030,00 nedaňové příjmy 60 123,15 60 236,97 kapitálové příjmy 5 500,00 6 000,00 dotace celkem (bez dotací EU) 68 612,00 78 975,00 souhrnný dotační vztah 65 975,00 dotace od obcí 0,00 3 000,00 ostatní dotace 10 000,00 disponibilní příjmy celkem (ř.2+3+4+5) - mezisoučet 2 635 685,15 2 646 241,97 splátky poskytnutých půjček 39 991,57 dotace ze SF EU,SR 401 095,07 234 248,33 Výdaje celkem 2 898 326,93 2 864 796,15 z toho: běžné výdaje (bez grantů) 1 867 155,36 1 927 778,49 platy vč. odměn a pojistného zaměstnanců 168 000,00 odměny a pojistné zastupitelů 14 090,00 15 191,00 výdaje sociálního fondu 7 011,00 kapitálové výdaje 299 636,42 225 221,47 úroky z úvěrů 99 629,43 82 546,14 poskytnuté půjčky financování projektů kofinancovaných z Evropských fondů 401 308,72 346 323,48 granty 41 496,00 52 733,00 PŘÍJMY - VÝDAJE 138 453,29 55 685,72 SALDO EU (příjmy EU - výdaje EU) - pro info -213,65 -112 075,15 Financování celkem -138 453,29 -55 685,72

Návrh rozpočtu Pk 2012 - projekty kofinancované z EU Projekty kofinancované z fondů EU Odvětví Návrh rozpočtu Pk 2012 - projekty kofinancované z EU výdaje příjmy saldo Životní prostředí a zemědělství 10 971 054,36   -10 971 054,36 Doprava a silniční hospodářství 28 662 890,40  24 265 941,40 -4 396 949,00 Sociální věci 82 186 393,50 0,00 Strategický rozvoj 224 503 143,09 127 795 999,09 -96 707 144,00 z toho: SRK - Regionální rozvoj 14 955 313,00 6 750 000,00 -8 205 313,00 SRK - Informatika 52 050 000,00 36 398 700,00 -15 651 300,00 SRK - Životní prostředí a zemědělství 2 400 000,00 2 575 378,00 175 378,00 SRK - Doprava a silniční hospodářství 39 000 000,00 -39 000 000,00 SRK - Školství, mládež a sport 17 247 830,09 18 071 921,09 824 091,00 SRK - Kultura a památková péče 71 750 000,00 64 000 000,00 -7 750 000,00 SRK - Sociální věci 22 100 000,00 -22 100 000,00 SRK - Zdravotnictví 5 000 000,00 -5 000 000,00 Majetkový odbor Celkem 346 323 481,35 234 248 333,99 -112 075 147,36 Zapojení přebytku hospodaření z roku 2011 112 075 147,36

Děkuji za pozornost