Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2017

Východiska pro návrh rozpočtu Návrh státního rozpočtu na rok 2017 kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví je předkládán v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání. Výchozí závazné parametry byly stanoveny dopisem ministra financí č.j. MF-23109/2016/1404-3 ze dne 28. června 2016. Předkládaný kapitolní sešit podrobněji rozvádí údaje uvedené ve vládním návrhu SR na rok 2017, schváleném usnesením vlády ze dne 21. září 2016 č. 831 a respektuje instrukci MF poskytnutou ke struktuře zpracování a formálnímu obsahu.

Příjmy 2017 Plánované příjmy* 1 092 520 000 Kč *vč. příjmů z rozpočtu EU a z finančních mechanizmů (FM) ve výši 1 050 720 000 Kč Struktura plánovaných příjmů Příjmy z rozpočtu EU: 1 032 870 000 Kč Příjmy z FM: 17 850 000 Kč Ostatní nedaňové příjmy, kap. příjmy a transfery: 21 800 000 Kč z toho: ostatní příjmy OSS 21 800 000 Kč Daňové příjmy: 20 000 000 Kč

Struktura plánovaných výdajů Výdaje 2017 Plánované výdaje* 7 286 341 404 Kč * vč. výdajů z rozpočtu EU a z finančních mechanizmů (FM) ve výši 1 050 720 000 Kč Struktura plánovaných výdajů Běžné výdaje (bez EDS/SMVS): 5 106 015 404 Kč Výdaje na reprodukci maj. (EDS/SMVS): 2 180 326 000 Kč z toho: Národní programy 630 000 000 Kč Programy EU+FM 1 550 326 000 Kč

Specifické ukazatele výdajů Výdaje II. Specifické ukazatele výdajů Specifický ukazatel obsah Výdaje na státní správu výdaje na činnost MZ, KHS a SUKL včetně reprodukce majetku Výzkum a vývoj ve zdravotnictví institucionální a účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací, včetně výdajů na činnost AZV Ústavní péče provozní příspěvky zřízeným zdravotnickým zařízením (ZZ) ústavní péče, investiční dotace státním i nestátním ZZ ústavní péče Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví činnost UZIS, KST, KSRZIS, NLK včetně reprodukce majetku, příspěvky PO ochrany veřejného zdraví (SZÚ, ZÚ), LZS, ochrana veřejného zdraví, dotace krajům na zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na mimořádné události a krizové situace včetně reprodukce majetku Zdravotnické programy národní zdravotnické dotační programy, programy spolufin. EU + FM včetně reprodukce majetku Ostatní činnosti ve zdravotnictví další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (RM, provozní příspěvky PO doškolovacím zařízením, krizová připravenost dle zákona č.240/2000 Sb., mezinárodní spolupráce, zahraniční rozvojová spolupráce, humanitární pomoc

Výdaje III. Podrobná struktura výdajů v letech 2016 a 2017: Specifický ukazatel 2016 2017 Změna (v Kč) (v %) Výdaje na státní správu 2 354 850 605 2 027 156 948 -14% Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1 518 655 756 1 547 348 512 2% Ústavní péče 1 248 250 368 651 868 253 -48% Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1 162 900 946 947 051 351 -19% Zdravotnické programy 617 845 118 1 696 403 340 175% Ostatní činnosti ve zdravotnictví 240 862 649 416 513 000 73% Celkem 7 143 365 442 7 286 341 404

Organizační složky státu Název org. složky SR 2016 (Kč) SR 2017 Změna (%) MZ 5 561 000 616 5 470 139 986 - 1,63 KHS 1 226 691 173 1 344 391 965 + 9,59 SÚKL 127 957 730 136 781 218 + 6,89 ÚZIS 71 133 636 75 596 470 + 6,27 KST 11 246 929 11 459 387 + 1,88 NLK 43 880 686 45 756 628 + 4,27 KSRZIS 81 676 801 82 020 109 + 0,42 AZV 19 777 871 21 182 180 + 7,10

EDS/SMVS 2017 – výdaje v Kč Název programu 2016 2017 Fondy EU celkem 190 781 000 1 550 326 000 z toho: Fondy EU - SR 88 892 000 500 150 000 Fondy EU – EU a FM 101 889 000 1 050 176 000 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MZ 30 000 000 15 650 000 Rozvoj a obnova mat. tech. základny zdrav. školství a vzdělávání 500 000 Podpora rozv. a obn. mat. tech. zákl. fakultních nemocnic – 9 FN 670 583 000 28 707 120 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny nemocnic ve státním vlastnictví 400 000 000 109 479 100 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny státních léčebných ústavů 85 827 800 145 834 280 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví 37 890 000 92 699 500 Podpora rozv. a obn. mat. technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče 5 199 200 10 000 000 Podpora hospicové péče paliativní péče 10 500 000 Strategické investice 174 240 000 Program podpory a ochrany veřejného zdraví 5 000 000 Celkem 1 420 781 000 2 180 326 000 Celkem bez vlivu Fondů EU 1 230 000 000 630 000 000

Děkuji za pozornost