Pracovní porada ekonomů neškolských příspěvkových organizací

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 stav ke dni

Návrh rozpočtu JMK na rok 2013  Příjmy tis. Kč  Výdaje tis. Kč  Financování tis. Kč 33

Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok

Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok

Návrh rozpočtu financování JMK na rok 2013 (v mil. Kč) 66

Návrh rozpočtu JMK na rok vlivy  Od se očekává přijetí tzv. „stabilizačního balíčku“ – součástí je změna zákona o DPH a zákona o rozpočtovém určení daní (RUD).  Zvýšení základní sazby DPH z 20% na 21% a snížené sazby DPH ze 14% na 15%.  Změna zákona o RUD je navržena tak, že kraje a obce nebudou participovat v letech 2013 – 2015 na efektech z vybraných daňových opatření. 7

Návrh rozpočtu JMK na rok vlivy  Daňové výnosy JMK pro rok 2013 jsou navrženy na úrovni očekávané skutečnosti roku  Inflační nárůst není v návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 zohledněn. 8

Příspěvky na provoz pro zřízené PO 9

Krytí účetních odpisů PO v roce

Závazné ukazatele v návrhu rozpočtu JMK na rok 2013  Příspěvky na provoz  Příspěvky na provoz s účelovým určením  Dotace na investice  Odvody investičních zdrojů – v rámci návrhu rozpočtu je schválený celkový objem podle jednotlivých oblastí, stanovení závazných ukazatelů jednotlivým PO bude provedeno na zasedání ZJMK v únoru

Financování projektů zařazených do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB (IÚP)  Financování je zabezpečeno z následujících zdrojů:  Úvěr od EIB ve výši tis. Kč  Rezerva na krytí podílu vlastního rozpočtu JMK ve výši tis. Kč (celkový požadavek na financování projektů zařazených do IÚP činí tis. Kč).  Závazné ukazatele na projekty PO zařazené do IÚP jsou v návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 stanoveny ve výši čerpání úvěru pro rok 2013 v souladu s plánem financování.  Čerpání rezervy na krytí vlastního podílu rozpočtu JMK bude realizováno v průběhu roku 2013 na základě průběhu realizace jednotlivých akcí. 12

Financování projektů EU (vyjma projektů zařazených do IÚP)  Financování je zabezpečeno z následujících zdrojů:  Akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje ve výši tis. Kč.  Akce Rezerva na financování projektů EU ve výši tis. Kč (Celkový požadavek na financování nezpůsobilých výdajů a předfinancování činí tis. Kč)  Jednotlivé projekty nejsou v návrhu rozpočtu jmenovitě uvedeny.  Rozpočet (resp. závazné ukazatele) bude stanoven v průběhu roku rozpočtovými opatřeními na základě průběhu realizace projektu a skutečné potřeby financování. 13

Návrh rozpočtu JMK na rok 2013 bude zveřejněn na úřední desce kraje a sekce Ekonomika a finance 14

Děkuji za pozornost 15