Financování dopravní infrastruktury 2015 – 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2015 stav k 2. září 2015 Čerpání rozpočtu dle příjemců 2 Příjemce Upravený rozpočet (A) Uvolněno k datu (B) Požadavky na SFDI k úhradě (C) % čerpání (B+C)/A ŘSD ČR ,54% SŽDC ,95% ŘVC ČR ,28% Ostatní ,52% Celkem ,98% v tis. Kč Ke dni bylo uvolněno tis. Kč, tj. 34,3 %

Čerpání rozpočtu v členění na neinvestice a investice 3 Příjemce Upravený rozpočet (A) Uvolněno k datu (B) % čerpání B/A ŘSD ČR Neinvestice ,98 Investice ,72 Celkem ,81 SŽDC Neinvestice ,74 Investice ,87 Celkem ,24 ŘVC ČR Investice ,28% v tis. Kč

Přehled akcí financovaných v Pardubickém kraji 4 Celkem název upravený rozpočet uvolněno %Investor I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/ ,66ŘSDČR I/37 Březhrad - Opatovice ,67ŘSDČR I/37 Pardubice - Trojice ,87ŘSDČR Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem ,59SŽDC,s.o. Financování silnic II. a III. třídy SÚS Pardubického kraje ,00SÚSPardubickéhokraje Financování silnic II. a III. třídy SÚS Pardubického kraje ,76SÚSPardubickéhokraje Škody po povodni v červnu SÚS Pardubického kraje ,00SÚSPardubickéhokraje I/37 MÚK Stéblová ,29ŘSDČR Propojení silnice R35 a I/35 Rokytno - Býšť ,00Pardubickýkraj Napojení silnice II/322 na R35 MÚK Dašice ,00Pardubickýkraj Napojení silnice II/357 na R35 MÚK Vysoké Mýto - západ ,00Pardubickýkraj Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová ,00SÚSPardubickéhokraje Dopravní uzel Pardubice, technicko-ekonomická studie ,00SÚSPardubickéhokraje R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády ,77ŘSDČR Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí ,56SŽDC,s.o. Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová ,03SŽDC,s.o. v tis. Kč + Příspěvky na bezpečnost, cyklostezky a nové technologie ve výši 84,1 mil. Kč

Financování oprav silnic II. a III. třídy Rozdělení finančních prostředků mezi kraje dle délky silnic 5 v tis. Kč tis. Kč pro TSK hl. m. Prahy na komunikace plnící funkci nevybudovaného SOKP PříjemceSchválená částka Rozpis na částku vč. DPH z toho Počet akcí z toho KSÚS Středočeského kraje Jihočeský kraj SÚS Jihočeského kraje SÚS Plzeňského kraje KSÚS Karlovarského kraje SÚS Ústeckého kraje Liberecký kraj Královéhradecký kraj SÚS Pardubického kraje Kraj Vysočina KSÚS Vysočiny SÚS Jihomoravského kraje Olomoucký kraj SS Olomouckého kraje ŘS Zlínského kraje SS Moravskoslezského kraje TSK hl. m. Prahy Celkem

Čerpání zálohových plateb 6 v tis. Kč PříjemceZesmluvněno z toho Uvolněno z toho Čerpáno ze zálohy k z toho Čerpáno ze zálohy v % z toho KSÚS Středočeského kraje ,19%0,50%26,86% Jihočeský kraj ,00%- SÚS Jihočeského kraje ,73% - SÚS Plzeňského kraje ,99%6,26%1,27% KSÚS Karlovarského kraje ,35%24,47%0,00% SÚS Ústeckého kraje ,24%- Liberecký kraj ,52%10,41%65,98% Královéhradecký kraj ,03%29,84%6,32% SÚS Pardubického kraje ,84%55,46%5,16% Kraj Vysočina ,02% - KSÚS Vysočiny ,19%33,50%3,31% SÚS Jihomoravského kraje ,81%8,02%1,98% Olomoucký kraj ,00% - SS Olomouckého kraje ,27% - ŘS Zlínského kraje ,35%0,00%26,09% SS Moravskoslezského kraje ,00%- TSK hl. m. Prahy ,00%- Celkem ,51%12,83%13,98%

Návrh rozpočtu na rok 2016 a SDV do 2018 Finanční rámec celkem 65,7 – 71,4 – 70,4 Národní zdroje 51, mld. Kč Nepokryté potřeby –2016 národní zdroje 2,5 mld. Kč –2017 národní zdroje 16,1 mld. Kč –2018 národní zdroje 26,6 mld. Kč 7

Přehled příjmů SFDI 8 Směrná čísla MF Druh příjmu rozpočet 2016 výhled rozpočtu 2017 výhled rozpočtu 2018 převody výnosů silniční daně převody podílu z výnosů spotřební daně poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic převody výnosů z mýtného dotace ze státního rozpočtu dotace z kapitoly Ministerstva dopravy ČR na projekty spolufinancované EIB Příjmy SFDI Odhad zůstatku účtu SFDI k xx Předpoklad zdrojů k v mil. Kč

Členění výdajů dle hlavních příjemců 9 Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2016 PříjemceNárodní OPD CEF Ostatní fondy EU Celkem ŘSD SŽDC ŘVC Ostatní příjemci Výdaje celkem v mil. Kč

Rozklad akcí ŘSD 10 Druh výdaje 2015 schválený rozpočet 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje 2018 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta z toho: Opravy a údržba z toho: Mýto a telematika z toho: Provozní výdaje Doplatky probíhajících akcí Národní a OPD Doplatky akcí OPD Ostatní programy (globální položky) Akce v realizaci Akce nově zahajované Příprava akcí Celkem v mil. Kč

Rozklad akcí SŽDC 11 Druh výdaje 2015 schválený rozpočet 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje 2018 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje Ostatní programy (globální položky) Doplatky probíhajících akcí Národní a OPD Doplatky akcí OPD Akce v realizaci Akce nově zahajované Příprava akcí Celkem v mil. Kč

Zásobník akcí 12 Zásobník akcí - požadavky bez EU prostředků ŘSD2 152 Akce nově zahajované v roce 2016 – národní103 Akce nově zahajované v roce 2016 – spolufin. evropských zdrojů2 049 SŽDC322 Akce nově zahajované v roce 2016 – národní46 Akce nově zahajované v roce 2016 – spolufin. evropských zdrojů276 Celkem*2 474 v mil. Kč * 18 mil. Kč v roce 2016 připadá na akce zahajované v roce 2017

Příspěvkové programy 13 v mil. Kč Název 2016 rozpočet SFDI 2017 výhled SFDI 2018 výhled SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) 30 Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) 70 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 150 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy 100 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 150

Nové oblasti rozpočtu SFDI příprava projektu PPP - R4 mezi Prahou – Skalkou (Příbramí) a Pískem supervizní a kontrolní činnost – supervize staveb, supervize projektových dokumentací (průběžná kontrola projektů) financování oprav silnic II. a III. tříd novela zákona o SFDI s účinností od

Akce v návrhu rozpočtu v Pardubickém kraji 15 Celkem [tis. Kč] Stav akce k NázevCelkem akce 2016 rozpočet SFDI 2016 rozpočet OPD II 2016 rozpočet spolufin. OPD II 2016 rozpočet CEF 2016 rozpočet spolufin. CEF oddokrajInvestor Dofin.I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/ /1307/16PBCŘSD ČR Dofin.R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády /1012/15PBCŘSD ČR RealizaceI/37 Pardubice - Trojice /1512/17PBCŘSD ČR R16R35 Časy - Ostrov /1612/19PBCŘSD ČR R16R35 Opatovice nad Labem - Časy /1612/19PBCŘSD ČR Dofin.Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí /1208/15PBCSŽDC Dofin. Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem /1411/15PBCSŽDC Dofin. Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová /1511/15PBCSŽDC R16GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov /1608/17PBCSŽDC R16 Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy /1609/17PBCSŽDC R16Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi /1612/17PBCŘVC ČR

Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost