Personal and confidential Analýza efektivity využití majetku a příspěvků Městské části Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám.

Prezentace na téma: "Personal and confidential Analýza efektivity využití majetku a příspěvků Městské části Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám."— Transkript prezentace:

1 Personal and confidential Analýza efektivity využití majetku a příspěvků Městské části Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám 1

2 2 1 –Cíle analýzy 2 Zhodnotit míru efektivity využití příspěvku jednotlivými MŠ a ZŠ v Městské části Vyhotovit benchmark list jednotlivých zařízení dle efektivity využití příspěvku Nalézt synergické efekty při ekonomickém řízení MŠ a ZŠ Zhodnotit míru využití majetku poskytnutého MŠ a ZŠ Ověření využití kapacit MŠ a ZŠ s doporučením na jejich optimalizaci s přihlédnutím na demografický vývoj

3 2 – Příspěvky MŠ v TCZK Poskytnutý příspěvek 2010 Poskytnutý příspěvek 2011 *) Beníškové1 544,702 825,20/ 2 400,00 Hlubočepská1 100,501 172,30 Kroupova736,101 021,60 Kudrnova1 425,801 838,40 Kurandové1 439,301 519,20 Lohniského 8301 347,001 436,50 Lohniského 8511 705,001 476,10 Nad Palatou1 737,501 754,90 Náměstí 14. října1 054,601 131,80 Peroutkova1 352,001 439,60 Peškova1 339,501 729,30 Podbělohorská1 272,101 205,40 Tréglova1 489,301 548,80 Trojdílná2 530,502 081,10 U Železničního mostu1 122,301 151,60 Celkem21 196,2023 331,80 Počet dětí celkem Počet dětí Mimo MěČ PHA Poměr dětí mimo MěČ PHA k celkovému počtu dětí Poskytnutý příspěvek na 1 dítě Poskytnutý příspěvek na cizí děti celkem Beníškové112/13743,57%25,23/17,5100,90/70,00 Hlubočepská8444,76%13,9655,82 Kroupova5600,00%18,240,00 Kudrnova139107,19%13,23132,26 Kurandové11265,36%13,5681,39 Lohniského 83011287,14%12,83102,61 Lohniského 85110332,91%14,3342,99 Nad Palatou12586,40%14,04112,31 Náměstí 14. října11254,46%10,1150,53 Peroutkova11232,68%12,8538,56 Peškova10976,42%15,87111,06 Podbělohorská11200,00%10,760,00 Tréglova8156,17%19,1295,60 Trojdílná11510,87%18,10 U Železničního mostu 1121311,61%10,28133,67 Průměr106,45,13 -14,8371,72 3 *) příspěvek poskytnutý na rok 2011 bez vyúčtování

4 2 – Příspěvky ZŠ v TCZK Poskytnutý příspěvek 2010Poskytnutý příspěvek 2011*) Chaplinova11 917,00 Barrandov II14 146,0012 954,00 Drtinova4 971,00 Grafická6 160,006 744,00 Kořenského2 716,002 606,00 Nepomucká3 990,00 Podbělohorská2 252,00 Radlická4 112,004 009,00 U Santošky7 147,007 359,00 Tyršova3 845,003 692,00 Walfdorská3 054,003 000,00 Weberova9 800,00 CELKEM74 110,0073 294,00 4 Počet dětí celkem Počet dětí mimo MěČ PHA 5 % Dětí mimo MěČ PHA 5 Poskytnutý příspěvek na 1 dítě Poskytnutý příspěvek na cizí děti celkem Chaplinova 678 395,75%17,58685 Barrandov II 670 355,22%19,33677 Drtinova 541 254,62%9,19230 Grafická 142 2215,49%47,491 045 Kořenského 130 2116,15%20,05421 Nepomucká 372 164,30%10,73172 Podbělohorská 191 94,71%11,79106 Radlická 157 31,91%25,5477 U Santošky 349 288,02%21,09590 Tyršova 250 176,80%14,77251 Walfdorská 226 16070,80%13,272 124 Weberova 313 4915,65%31,311 534 CELKEM4019 7 911,60 *) příspěvek poskytnutý na rok 2011 bez vyúčtování

5 3 – Závěry analýzy Nutnost lepšího nastavení ekonomických pravidel ( směrnic, osnov, rozpočtů atd) Nedostatečné a nesystematické využití SW Gordic pro ekonomické řízení MŠ a ZŠ Změna řízení školství - jako jednoho ekonomického celku s využitím synergických efektů Neoptimální využívání majetku vzhledem k využití skutečných kapacit u ZŠ, kde je současné průměrné využití kapacit 55% a s přihlédnutím k demografickému vývoji ne vyšší, než 65%. Možné zrušení až dvou ZŠ ( Walfdorská + jedna dle dalších možností) Optimální využití kapacit MŠ na 100% s přihlédnutím k demografickému vývoji bude nutné kapacity spíše posilovat. 5

6 6 Základní škola Počet žáků k 30.9.2011 Užitná plocha v m2 Počet m2/1žáka Barrandov, Chaplinova *) 67812 238 18,05 Barrandov II *) 67013 061 19,49 Drtinova 5414 626 8,55 Grafická 1421 751 12,33 Kořenského 1302 933 22,56 Nepomucká 3724 066 10,93 Podbělohorská 1911 427 7,47 Radlická 1572 639 16,81 U Santošky 3496 510 18,65 U Tyršovy školy 2502 984 11,94 Waldorfská 2261 498 6,63 Weberova *) 3136 360 20,32 CELKEM4 16363 616 Norma na jednoho studenta je 1,65 m2 3 – Využití nemovitostí ZŠ *) školy sídlištního typu již projektované s výrazným nevyužitím společných prostor

7 4 – Výpočet synergických efektů přes nejlepší cenu Jak u MŠ i ZŠ dochází k jasné koncentraci dodavatelů bez toho, že by s nimi bylo jednáno jednotně Největší možné úspory lze dosáhnout u následujících druhů nákladů: energií ( nové tendry možná za účasti všech organizací Městské části, použití nových technologií jako výměna světelných zdrojů atd) telekomunikačních služeb ( sjednocení operátorů, nové tendry za možné účasti všech organizací Městské části) potravin a centralizace školních jídelen účetních a mzdových služeb ( v současné době více poskytovatelů, různé kvality celková cena cca 5 mil Kč) nákupu materiálu ( centralizace vyjednání obchodních podmínek a cen) revizí a bezpečnosti práce s přihlédnutím k novým trendům v ergonomii Výpočtem úspor přes nejlepší dosaženou cenu, tak je uvedeno detailně v naší zprávě je možné uspořit až 15 miliónů korun ročně. 7

8 8 Příklady matice dodavatelů Beníškové Hlubočepská KroupovaKudrnova Kurandové Lohniského 830Lohniského 851 Nad Palatou Náměstí 14. Října Peroutkova Peškova Podbělohorská Tréglova Trojdílná U Železničního mostu Počet výskytů ALIMPEX FOOD a.s.XX XXX 5 Appetito - Šnajdr X X X X4 Gorgl Jiří X X 2 KBJ Velkoobchody s.r.o.XX XXXX X X8 KOMPEK spol. s r.o. X XX X 4 MARKO - FRUIT, s.r.o. XXXXX XXX 8 NOWACO Czech Republic, s.r.o.XX XXXXXXXX 10 UNITED BAKERIES a.s. X XX X 4 Matice dodavatelů materiál MŠ Beníškové Hlubočepská KroupovaKudrnova Kurandové Lohniského 830 Lohniského 85X Nad Palatou Náměstí X4. října Peroutkova Peškova Podbělohorská Tréglova Trojdílná U Železničního mostu Počet výskytů elektrická energie Pražská energetika, a.s. xxxxxxxxxxxxx13 CENTROPOL ENERGY, a.s. xxxxxxxxx9 teplo Pražská teplárenská, a.s. xxxxx5 KOMTERM, a.s. xxxxx5 ENGEN, s.r.o. x1 plyn Pražská plynárenská, a.s. xxxxxxx7 LAMA INVESTMENTS a.s. x1 voda Pražské vodovody a kanalizace, a.s. xxxxxXxxxxxxxxx15 Matice dodavatelů energie MŠ

9 9 5 – Využití kapacit MŠ Srovnání kapacity s počtem dětí v MŠ Školní rok 2009/2010Školní rok 2010/2011Školní rok 2011/2012 Počet dětíPočet tříd Cílová kapacita MŠ Využití kapacity v % Počet dětíPočet tříd Cílová kapacita MŠ Využití kapacity v % Počet dětíPočet tříd Cílová kapacita MŠ Využití kapacity v % Beníškové1004 100%1124 100%1375 100% Hlubočepská8439093%8439093%8439093% Kroupova562 100%562 100%763 100% Kudrnova101411290%139414099%139414099% Kurandové1004 100%1124 100%1124 100% Lohniského 8301004 100%1124 100%1124 100% Lohniského 851103411292%103411292%103411292% Nad Palatou1255 100%125513791%136514097% Náměstí 14. října1064 100%1124 100%1124 100% Peroutkova100410496%1124 100%1124 100% Peškova109411297%109414078%1405 100% Podbělohorská1124 100%1124 100%1124 100% Tréglova816 100%813 100%813 100% Trojdílná1153 100%1156 100%1156 100% U Železničního mostu783 100%1124 100%1124 100%

10 10 5 – Využití kapacit MŠ – demograficky vývoj Rok narození Počet obyvatel MČ Praha 5 Počet narozen. statistický úřad Zápis do mateřských škol průměrný koef. dětí skutečně nastupujících do MŠ statistický úřadškolní rok /*počet zapsaných0,8183688 počet dětí skutečně nastoupených do MŠ kapacita MŠ š.roku 2011/12 přebývající(+)/chybějíc í (-) kapacita 199176 7686921994/95- - - - - 200883 5739622011/12- 0,82776,952 119,00-108 200984 3039612012/13- 0,82785,942 119,00-215 201084 1039832013/14- 0,82797,662 119,00-242 2011-12442014/15-0,82945,912 119,00-411 2012-12672015/16-0,821 029,572 119,00-654 2013-12682016/17-0,821 036,382 119,00-893 2014-12552017/18-0,821 029,572 119,00-977 2015-12322018/19-0,821 013,492 119,00-960 2016-12072019/20-0,82993,62 119,00-918 2017-11862020/21-0,82975,342 119,00-863 2018-11682021/22-0,82959,82 119,00-810 2019-11512022/23-0,82945,632 119,00-762 2020-11312023/24-0,82930,12 119,00-717 2021-11082024/25-0,82912,112 119,00-669 2022-10832025/26-0,82892,222 119,00-615 2023-10592026/27-0,82872,332 119,00-558 2024-10372027/28-0,82853,82 119,00-499 2025-10172028/29-0,82836,92 119,00-444 2026-10012029/30-0,82822,732 119,00-394 2027-9872030/31-0,82810,742 119,00-351 2028-9752031/32-0,82800,382 119,00-315 2029-9652032/33-0,82791,662 119,00-284 2030-9572033/2034-0,82784,582 119,00-258

11 11 6 – Využití kapacit ZŠ Srovnání kapacity s počtem dětí v ZŠ školní rok 2009/2010školní rok 2010/2011 počet žákůvyužití kapacity v %počet žákůcílová kapacita ZŠvyužití kapacity v % Barrandov, Chaplinova68742%664163041% Barrandov II71945%703161544% Drtinova *)64599%54165083% Grafická **)23293%14225057% Kořenského18546%16540041% Nepomucká38462%36461559% Podbělohorská18872%19026073% Radlická14941%15036042% U Santošky35155%33364052% Tyršova23478%26130087% Waldorfská21479%21527080% Weberova29144%29666045% *) Drtinova 101 žáků § 38 Školského zákona kapacita počítána bez těchto žáků **)Grafická 109 žáků § 38 Školského zákona kapacita počítána bez těchto žáků

12 12 6 – Využití kapacit ZŠ – demograficky vývoj Prognoza Varianta - počet dětí ve věku 6-15 let (skutečnost) RokKapacita ZŠNízkáStředníVysoká 20127 50059%61%63% 20137 50062%64%67% 20147 50062%68%72% 20157 50068%71%76% 20167 50069%73%79% 20177 50071%76%83% 20187 50072%79%86% 20197 50073%81%89% 20207 50073%82%91% 20217 50073%83%92% 20227 50072%83%93% 20237 50071%82%93% 20247 50070%82%92% 20257 50068%81%91% 20267 50067%79%89% 20277 50065%78%88% 20287 50064%76%86% 20297 50062%75%85% 20307 50061%73%83% 20317 50059%72%82% 20327 50058%70%80% 20337 50057%69%79% 20347 50056%68%78% 20357 50055%66%77%