Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personal and confidential Analýza efektivity využití majetku a příspěvků Městské části Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personal and confidential Analýza efektivity využití majetku a příspěvků Městské části Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám."— Transkript prezentace:

1 Personal and confidential Analýza efektivity využití majetku a příspěvků Městské části Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám 1

2 2 1 –Cíle analýzy 2 Zhodnotit míru efektivity využití příspěvku jednotlivými MŠ a ZŠ v Městské části Vyhotovit benchmark list jednotlivých zařízení dle efektivity využití příspěvku Nalézt synergické efekty při ekonomickém řízení MŠ a ZŠ Zhodnotit míru využití majetku poskytnutého MŠ a ZŠ Ověření využití kapacit MŠ a ZŠ s doporučením na jejich optimalizaci s přihlédnutím na demografický vývoj

3 2 – Příspěvky MŠ v TCZK Poskytnutý příspěvek 2010 Poskytnutý příspěvek 2011 *) Beníškové1 544, ,20/ 2 400,00 Hlubočepská1 100, ,30 Kroupova736, ,60 Kudrnova1 425, ,40 Kurandové1 439, ,20 Lohniského , ,50 Lohniského , ,10 Nad Palatou1 737, ,90 Náměstí 14. října1 054, ,80 Peroutkova1 352, ,60 Peškova1 339, ,30 Podbělohorská1 272, ,40 Tréglova1 489, ,80 Trojdílná2 530, ,10 U Železničního mostu1 122, ,60 Celkem21 196, ,80 Počet dětí celkem Počet dětí Mimo MěČ PHA Poměr dětí mimo MěČ PHA k celkovému počtu dětí Poskytnutý příspěvek na 1 dítě Poskytnutý příspěvek na cizí děti celkem Beníškové112/13743,57%25,23/17,5100,90/70,00 Hlubočepská8444,76%13,9655,82 Kroupova5600,00%18,240,00 Kudrnova139107,19%13,23132,26 Kurandové11265,36%13,5681,39 Lohniského ,14%12,83102,61 Lohniského ,91%14,3342,99 Nad Palatou12586,40%14,04112,31 Náměstí 14. října11254,46%10,1150,53 Peroutkova11232,68%12,8538,56 Peškova10976,42%15,87111,06 Podbělohorská11200,00%10,760,00 Tréglova8156,17%19,1295,60 Trojdílná11510,87%18,10 U Železničního mostu ,61%10,28133,67 Průměr106,45,13 -14,8371,72 3 *) příspěvek poskytnutý na rok 2011 bez vyúčtování

4 2 – Příspěvky ZŠ v TCZK Poskytnutý příspěvek 2010Poskytnutý příspěvek 2011*) Chaplinova11 917,00 Barrandov II14 146, ,00 Drtinova4 971,00 Grafická6 160, ,00 Kořenského2 716, ,00 Nepomucká3 990,00 Podbělohorská2 252,00 Radlická4 112, ,00 U Santošky7 147, ,00 Tyršova3 845, ,00 Walfdorská3 054, ,00 Weberova9 800,00 CELKEM74 110, ,00 4 Počet dětí celkem Počet dětí mimo MěČ PHA 5 % Dětí mimo MěČ PHA 5 Poskytnutý příspěvek na 1 dítě Poskytnutý příspěvek na cizí děti celkem Chaplinova ,75%17,58685 Barrandov II ,22%19,33677 Drtinova ,62%9,19230 Grafická ,49%47, Kořenského ,15%20,05421 Nepomucká ,30%10,73172 Podbělohorská ,71%11,79106 Radlická ,91%25,5477 U Santošky ,02%21,09590 Tyršova ,80%14,77251 Walfdorská ,80%13, Weberova ,65%31, CELKEM ,60 *) příspěvek poskytnutý na rok 2011 bez vyúčtování

5 3 – Závěry analýzy Nutnost lepšího nastavení ekonomických pravidel ( směrnic, osnov, rozpočtů atd) Nedostatečné a nesystematické využití SW Gordic pro ekonomické řízení MŠ a ZŠ Změna řízení školství - jako jednoho ekonomického celku s využitím synergických efektů Neoptimální využívání majetku vzhledem k využití skutečných kapacit u ZŠ, kde je současné průměrné využití kapacit 55% a s přihlédnutím k demografickému vývoji ne vyšší, než 65%. Možné zrušení až dvou ZŠ ( Walfdorská + jedna dle dalších možností) Optimální využití kapacit MŠ na 100% s přihlédnutím k demografickému vývoji bude nutné kapacity spíše posilovat. 5

6 6 Základní škola Počet žáků k Užitná plocha v m2 Počet m2/1žáka Barrandov, Chaplinova *) ,05 Barrandov II *) ,49 Drtinova ,55 Grafická ,33 Kořenského ,56 Nepomucká ,93 Podbělohorská ,47 Radlická ,81 U Santošky ,65 U Tyršovy školy ,94 Waldorfská ,63 Weberova *) ,32 CELKEM Norma na jednoho studenta je 1,65 m2 3 – Využití nemovitostí ZŠ *) školy sídlištního typu již projektované s výrazným nevyužitím společných prostor

7 4 – Výpočet synergických efektů přes nejlepší cenu Jak u MŠ i ZŠ dochází k jasné koncentraci dodavatelů bez toho, že by s nimi bylo jednáno jednotně Největší možné úspory lze dosáhnout u následujících druhů nákladů: energií ( nové tendry možná za účasti všech organizací Městské části, použití nových technologií jako výměna světelných zdrojů atd) telekomunikačních služeb ( sjednocení operátorů, nové tendry za možné účasti všech organizací Městské části) potravin a centralizace školních jídelen účetních a mzdových služeb ( v současné době více poskytovatelů, různé kvality celková cena cca 5 mil Kč) nákupu materiálu ( centralizace vyjednání obchodních podmínek a cen) revizí a bezpečnosti práce s přihlédnutím k novým trendům v ergonomii Výpočtem úspor přes nejlepší dosaženou cenu, tak je uvedeno detailně v naší zprávě je možné uspořit až 15 miliónů korun ročně. 7

8 8 Příklady matice dodavatelů Beníškové Hlubočepská KroupovaKudrnova Kurandové Lohniského 830Lohniského 851 Nad Palatou Náměstí 14. Října Peroutkova Peškova Podbělohorská Tréglova Trojdílná U Železničního mostu Počet výskytů ALIMPEX FOOD a.s.XX XXX 5 Appetito - Šnajdr X X X X4 Gorgl Jiří X X 2 KBJ Velkoobchody s.r.o.XX XXXX X X8 KOMPEK spol. s r.o. X XX X 4 MARKO - FRUIT, s.r.o. XXXXX XXX 8 NOWACO Czech Republic, s.r.o.XX XXXXXXXX 10 UNITED BAKERIES a.s. X XX X 4 Matice dodavatelů materiál MŠ Beníškové Hlubočepská KroupovaKudrnova Kurandové Lohniského 830 Lohniského 85X Nad Palatou Náměstí X4. října Peroutkova Peškova Podbělohorská Tréglova Trojdílná U Železničního mostu Počet výskytů elektrická energie Pražská energetika, a.s. xxxxxxxxxxxxx13 CENTROPOL ENERGY, a.s. xxxxxxxxx9 teplo Pražská teplárenská, a.s. xxxxx5 KOMTERM, a.s. xxxxx5 ENGEN, s.r.o. x1 plyn Pražská plynárenská, a.s. xxxxxxx7 LAMA INVESTMENTS a.s. x1 voda Pražské vodovody a kanalizace, a.s. xxxxxXxxxxxxxxx15 Matice dodavatelů energie MŠ

9 9 5 – Využití kapacit MŠ Srovnání kapacity s počtem dětí v MŠ Školní rok 2009/2010Školní rok 2010/2011Školní rok 2011/2012 Počet dětíPočet tříd Cílová kapacita MŠ Využití kapacity v % Počet dětíPočet tříd Cílová kapacita MŠ Využití kapacity v % Počet dětíPočet tříd Cílová kapacita MŠ Využití kapacity v % Beníškové % % % Hlubočepská % % % Kroupova % % % Kudrnova % % % Kurandové % % % Lohniského % % % Lohniského % % % Nad Palatou % % % Náměstí 14. října % % % Peroutkova % % % Peškova % % % Podbělohorská % % % Tréglova % % % Trojdílná % % % U Železničního mostu % % %

10 10 5 – Využití kapacit MŠ – demograficky vývoj Rok narození Počet obyvatel MČ Praha 5 Počet narozen. statistický úřad Zápis do mateřských škol průměrný koef. dětí skutečně nastupujících do MŠ statistický úřadškolní rok /*počet zapsaných0, počet dětí skutečně nastoupených do MŠ kapacita MŠ š.roku 2011/12 přebývající(+)/chybějíc í (-) kapacita / /12- 0,82776, , /13- 0,82785, , /14- 0,82797, , /15-0,82945, , /16-0, , , /17-0, , , /18-0, , , /19-0, , , /20-0,82993,62 119, /21-0,82975, , /22-0,82959,82 119, /23-0,82945, , /24-0,82930,12 119, /25-0,82912, , /26-0,82892, , /27-0,82872, , /28-0,82853,82 119, /29-0,82836,92 119, /30-0,82822, , /31-0,82810, , /32-0,82800, , /33-0,82791, , /2034-0,82784, ,00-258

11 11 6 – Využití kapacit ZŠ Srovnání kapacity s počtem dětí v ZŠ školní rok 2009/2010školní rok 2010/2011 počet žákůvyužití kapacity v %počet žákůcílová kapacita ZŠvyužití kapacity v % Barrandov, Chaplinova68742% % Barrandov II71945% % Drtinova *)64599% % Grafická **)23293% % Kořenského18546% % Nepomucká38462% % Podbělohorská18872% % Radlická14941% % U Santošky35155% % Tyršova23478% % Waldorfská21479% % Weberova29144% % *) Drtinova 101 žáků § 38 Školského zákona kapacita počítána bez těchto žáků **)Grafická 109 žáků § 38 Školského zákona kapacita počítána bez těchto žáků

12 12 6 – Využití kapacit ZŠ – demograficky vývoj Prognoza Varianta - počet dětí ve věku 6-15 let (skutečnost) RokKapacita ZŠNízkáStředníVysoká %61%63% %64%67% %68%72% %71%76% %73%79% %76%83% %79%86% %81%89% %82%91% %83%92% %83%93% %82%93% %82%92% %81%91% %79%89% %78%88% %76%86% %75%85% %73%83% %72%82% %70%80% %69%79% %68%78% %66%77%


Stáhnout ppt "Personal and confidential Analýza efektivity využití majetku a příspěvků Městské části Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám."

Podobné prezentace


Reklamy Google