Audit, auditor, zásady auditování

Prezentace na téma: "Audit, auditor, zásady auditování"— Transkript prezentace:

1 Audit, auditor, zásady auditování
Příloha č. 5d Audit, auditor, zásady auditování MUDr. Ing. Martin Dudek

2 Cíl auditu ověření shody se standardem zjištění možností ke zlepšení
Příloha č. 5d Cíl auditu ověření shody se standardem zjištění možností ke zlepšení

3 Některé pojmy neshoda potenciální neshoda nápravné opatření
Příloha č. 5d Některé pojmy neshoda potenciální neshoda nápravné opatření preventivní opatření

4 Příloha č. 5d Jak to děláme? tam, kde jsou definovány dokumenty, kontrolujeme jejich existenci, dostupnost a zda obsahují informace, které mají obsahovat (zejména odpovědnosti, důležité postupy atd.) záznamy (papírové, elektronické) přímé pozorování činností, výsledků činností, prostředí, podmínek atd.

5 Tým auditorů vedoucí auditor tým auditorů experti pozorovatel
Příloha č. 5d Tým auditorů vedoucí auditor program, příprava, audit dokumentace, vedení auditu, vyhodnocení auditu, vystavení neshod, zpracování zprávy tým auditorů experti pozorovatel !POZOR! na nezávislost auditorů

6 Vedení auditu úvodní rozhovor (zahájení) představení týmu
Příloha č. 5d Vedení auditu úvodní rozhovor (zahájení) představení týmu vyjasnění cílů auditu vysvětlení vzorkování klasifikace neshod upřesnění programu potvrzení dostupnosti odpovědných osob (průvodce, vedoucí, atd.) výsledky přezkoumání dokumentace dodatečné otázky - vyzvat auditovaného !POZOR! na včasnost

7 Vedení auditu průběh auditu dodržování programu slušnost
Příloha č. 5d Vedení auditu průběh auditu dodržování programu slušnost důvěřuj ale prověřuj ověřování shody nesnažíme se za každou cenu najít neshodu identifikace potenciálu ke zlepšení zaznamenávání zjištění průběh auditu by se neměl zvrhnout v konzultační činnost při ověřování NPO přezkoumat pouze opatření, neauditovat vše znovu! žádné překvapení na konci!