Nejčastější chyby partnerů při certifikaci výdajů

Prezentace na téma: "Nejčastější chyby partnerů při certifikaci výdajů"— Transkript prezentace:

1 Nejčastější chyby partnerů při certifikaci výdajů

2 Projektové řízení Publicita a výběrové řízení
Dokládat k uskutečněným akcím fotodokumentaci s publicitou konzultace včas postupů pro výběr dodavatele, tj. předkládat dokumentaci k VŘ ke schválení před zveřejněním nedostatečné naplánování ani představa o všech VŘ (interně-zaměstnanci či externě - dodavatelsky)

3 Projektové řízení Průběžná zpráva
Chybí dostatečný popis průběhu realizace a aktivit (uskutečněné pracovní cesty s termíny a souvislost s aktivitami) 2x tištěná podepsaná verze Věcná realizace představa o realizaci je v rozporu s již schváleným AF (rozpočtem partnera) Neoznamování včas změn Nedostatečné dokladování realizace aktivit/výstupů

4 Projektové a finanční řízení
Informovanost nedostatečné prostudování Programového manuálu, Pokynů pro české partnery včetně Příloh Archivace u PP není v souladu s FLC Složka projektu Nedostatečně roztříděná složka projektu dle rozp.kapitol Dokladování výstupů či realizace aktivit (pozvánky, fotodokumentace..) Komunikace s LP nedostatečná komunikace s LP týkající se věcné realizace, přiřazování do komponent, aktivity v souladu s AF

5 Finanční řízení Finanční zpráva
používat správnou metodu přepočtu EUR/CZK dle PA Nesprávně vyplněno (nesouhlasí součty se sestavami) forma – 1x originál a 1x elektronicky nedostatečně vyplněné sloupce (status DPH, rozdělení základu a DPH, zasahování do vzorců, nekontrolují součty nesedí část Fin. Zprávy s Rekapitulací (jsou vzájemně propojené listy, chybně vyplněný rozpočet, chybné zařazení do rozpočtové kapitoly

6 Finanční řízení Náležitosti dokladování Sestava rekapitulace mezd
Sestava Přehled pracovních cest Nedostatečně vyplněné timesheety, přiřazení componenty, popis činností a souvislost s projektem chybějící doklady o úhradě, předávací protokoly, dodatky k prac.smlouvám, věcná a časová souvislost s obdobím certifikace oddělená účetní evidence v oddělené účetní evidenci chybí některé druhy výdajů(mzdy) identifikace originálů razítkem projektu (je jen na kopiích, na košilkách..)

7 Finanční řízení Rozpočet projektu
Dokládání včas odsouhlasení změn rozpočtu LP Při první certifikaci předložit podrobný rozpočet a jakékoliv změny Konzultace s kontrolorem

8 CRR ČR – základní informace
Děkuji za pozornost!