Čerpání rozpočtu přímých nákladů za rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum:

Témata 1.Plnění závazných ukazatelů za rok Rozpočtové úpravy v průběhu roku Dosažená platová úroveň – krajské školství

1. Plnění závazných ukazatelů za rok Přímé náklady na vzdělávání v tis. Kč Regionální školství MSK Závazný ukazatel konečný Čerpání 2012% NIV celkem Prostředky na platy pedagog Prostředky na platy ostatní OON pedagog ,8 OON ostatní ,8 Počet zaměstnanců

Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 257 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2011 snížení počtu zaměstnanců o 393. Z tohoto snížení bylo 230 pedagogů a 163 ostatních zaměstnanců.

Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ Rozdíl 12/11 obec kraj

2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2012 Z MŠMT: a)Snížení rozpočtu v důsledku vázání finančních prostředků dle usnesení vlády č. 178 ze dne provedeno rozpočtovým opatřením ve výši 196,8 mil. Kč. b)Zvýšení rozpočtu ke zmírnění dopadu vázání finančních prostředků ve výši 14,1 mil. Kč z c)Přesuny mezi závaznými ukazateli nemající vliv na celkový objem rozpočtu

Vlastní rozpočtové úpravy v tis. Kč obec kraj org. změny, odstupné org. změny změny výkonů

3. Jaký byl průměrný plat ve srovnání s r. 2011? Průměrný plat Kč Kč + 2,1 % Pedagog Kč Kč + 3,0 % Nepedagog Kč Kč - 2,1 %

Dosažená platová úroveň – pedagog Kč + 4,6 % nenároková složka Kč Kč - 17,4 % Kč + 0,9 % nenároková složka Kč Kč - 26,5% Pedagog Kč Pedagog Kč obec kraj

Dosažená platová úroveň – ostatní zaměstnanci Nepedagog Kč Kč - 1,3 % z toho nenároková složka Kč Kč - 15 % Nepedagog Kč Kč - 3,1 % z toho nenároková složka Kč Kč - 26,5 % obec kraj

Průměrný plat – gymnázia (1 782,-) ,- (2 357,-) ,-

Průměrný plat – SOŠ (1 613,-) ,- (2 114,-) ,-

Průměrný plat – SOU (1 973,-) (1 867,-) , ,-

Průměrný plat - školní jídelny ( 1 350,-) ,- -8,9 %-170-2,1 %-269-3,0 %-439Ostatní Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Průměrný plat2011/ ,5 % ,1 % ,9 %- 133 Ostatní Průměrná nenároková složka Průměrná nároková složka Průměrný plat2012/2011

Průměrný plat - domovy mládeže (986,-) ,- (1 386,-) ,-

Průměrný plat – ZUŠ (1 918,-) ,- (1 950,-) ,-

Průměrný plat – SVČ (1 258,-) ,- (1 958,-) ,-

Průměrný plat - MŠ (kraj) (1 331,-) ,- (1 708,-) ,-

Průměrný plat - ZŠ (kraj) (1 918,-) ,- (2 924,-) ,-

Průměrný plat - dětské domovy (1 431,-) ,- (1 577,-) ,-

Průměrný plat – PPP ( 2 002,-) ,- (2 372,-) ,-

Průměrný plat SPC (1 944,-) ,- (2 893,-) ,-

Školní psycholog (speciální pedagog) Počet škol Financovaný počet úvazků Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj , , , , , , * * z toho 4 mil. Kč hrazeno z krajského rozpočtu

Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením Počet škol Přepočtený počet schválených AP Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj * * Financovaných asistentů pedagogů bylo 337