Čerpání rozpočtu přímých nákladů za rok 2011 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum:

Témata 1.Plnění závazných ukazatelů za rok Rozpočtové úpravy v průběhu roku Dosažená platová úroveň – krajské školství

1. Plnění závazných ukazatelů za rok Přímé náklady na vzdělávání Regionální školství MSK Závazný ukazatel konečný Čerpání 2011% NIV celkem Prostředky na platy pedagog Prostředky na platy ostatní OON pedagog OON ostatní Počet zaměstnanců v tis. Kč

Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 331 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2010 snížení počtu zaměstnanců o 439. Z tohoto snížení bylo 133 pedagogů a 306 ostatních zaměstnanců.

Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ Rozdíl 11/10 obec kraj

Rozvojové programy mající vliv na dosaženou úroveň průměrných platů v r v tis. Kč Rozvojový program Přidělená dotace na platy Použitá dotace Hustota - pedagog - nepedagog Posílení platové úrovně - pedagog

2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2011 z MŠMT: a) Snížení rozpočtu v důsledku převodu ZŠ Hlubčická na církev tis. Kč v NIV b) Převody z platů do OON na žádost KÚ tis. Kč u pedagogů tis. Kč u ostatních

Vlastní Převody mezi závaznými ukazateli dle požadavků škol Slučování, splynutí a rušení organizací Změna výkonů k Posílení platů nepedagogických zaměstnanců dle očekávaného meziročního snížení platů jednotlivých škol

3. Jaký byl průměrný plat ve srovnání s r. 2010? Průměrný plat Kč Kč + 2,9 % Pedagog Kč Kč + 3,9 % Nepedagog Kč Kč - 2,6 %

…. z toho plyne poučení, že úvodní rozpis rozpočtu vypadá vždy horší, než ve skutečnosti je, proto není třeba panikařit zoufat konat neuvážené skutky podněcovat antipatie k úředníkům či dokonce vzdávat se funkce ředitele !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dosažená platová úroveň – krajské školství Kč + 3,3 % nenároková složka Kč - 93 Kč - 3,1 % Kč - 2,7 % nenároková složka Kč - 98 Kč - 4,2 % Pedagog Kč Nepedagog Kč

Průměrný plat – gymnázia (2 552,-) ,- (3 046,-) ,-

Průměrný plat – SOŠ (2 346,-) ,- ( 3 131,-) ,-

Průměrný plat – SOU (2 735,-) (2 895,-) , ,-

Průměrný plat - školní jídelny ( 1 742,-) ,-

Průměrný plat - domovy mládeže (1 354,-) ,- (2 199,-) ,-

Průměrný plat – ZUŠ (2 217,-) ,- (2 090,-) ,-

Průměrný plat – SVČ (1 341,-) ,- (3 438,-) ,-

Průměrný plat - MŠ (kraj) (1 622,-) ,- (1 994,-) ,-

Průměrný plat - ZŠ (kraj) (2 050,-) ,- (3 249,-) ,-

Průměrný plat - dětské domovy (1 899,-) ,- (2 466,-) ,-

Průměrný plat – PPP ( 3 119,-) ,- (3 873,-) ,-

Průměrný plat - SPC (1 470,-) ,- (3 393,-) ,-

Školní psycholog (speciální pedagog) Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj , , , , , * * z toho tis. Kč hrazeno z krajského rozpočtu

Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením Počet škol Přepočtený počet zaměstnanců (úvazky) Mimonormativně NIV celkem v tis. Kč obeckraj