Příprava rozpočtu na rok 2007 Hana Zadrobílková MF odbor 11/115
Příprava rozpočtu na rok Časový posun plné aplikace metodiky rozpočtování formou výdajových bloků 2.Přístupy k přípravě rozpočtu na rok 2007
Příprava rozpočtu na rok 2007 oDůvody časového posunu plné aplikace metodiky rozpočtování formou výdajových bloků 1.zabránit tvorbě chyb, které by bylo problematické a složité napravovat 2.získat ještě více času na diskuse 3.ověření na pilotu 4.samotná příprava návrhu SR považována za dostatečně komplikovanou, zejm. z časových důvodů
Příprava rozpočtu na rok Výchozí – struktura specifických ukazatelů (SU) Změny pro návrh rozpočtu na rok 2007 součet SU (výdajových bloků) = výdaje kapitoly celkem součet SU (podrobnější členění) = výdaje SU (výdajového bloku), tj. odstranění specifických ukazatelů výdajů typu „z toho“ •Dílčí aplikace metodiky - změny v přístupu ke stanovení struktury specifických ukazatelů – výdajů
Příprava rozpočtu na rok příklady změn struktury (kap. 301) Struktura rok 2006 – SU výdaje Výdaje vlastního úřadu KPR z toho: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány Celkové výdaje na lesní hospodářství Struktura rok 2007 – SU výdaje Výdaje vlastního úřadu KPR v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce ostatní výdaje vlastního úřadu KPR Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány Celkové výdaje na lesní hospodářství
Příprava rozpočtu na rok příklady změn struktury (kap 335) Struktura rok 2006 – vybrané SU výdaje Zdravotnické programy celkem z toho: program protidrogové politiky program sociál.prevence a prevence kriminality investiční dotace občanským sdružením a církvím investiční dotace Národní plán pomoci zdravotně postiženým program Zdravé stárnutí Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP humanitární projekty občanských sdružení ZP Struktura rok 2007 – vybrané SU výdaje Zdravotnické programy celkem v tom: program protidrogové politiky program sociál.prevence a prevence kriminality investiční dotace občanským sdružením a církvím investiční dotace Národní plán pomoci zdravotně postiženým program Zdravé stárnutí Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP humanitární projekty občanských sdružení ZP ostatní zdravotnické programy celkem
Příprava rozpočtu na rok 2007 •Termíny pro stanovení definitivní podoby struktury specifických ukazatelů 1.návrh struktury SU správci kapitol – červen, začátek července projednání s MF – odvětvové odbory a schválení definitivní podoby do zadání struktury SU do IS šachmatky do
Děkuji za pozornost